1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701010
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
 2 
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції
Мета бюджетної програми
5.
Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
 37516,5
 37366,5
 1
 150,0
 35732,2
 131,9
 35864,1
‑1652,4
‑1634,3
‑18,1
Здійснення заходів у сфері інформатизації
 1997,1
 1997,1
 2
 2007,2
 2007,2
 10,1
 10,1
Видатки на забезпечення технічного захисту інформації
 240,0
 240,0
 3
 252,0
 252,0
 12,0
 12,0
Капітальний ремонт адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2
 300,0
 300,0
 4
 291,6
 291,6
‑8,4
‑8,4
 39 903,6
 150,0
 40 053,6
 38 283,0
 131,9
 38 414,9
‑1 620,6
‑18,1
‑1 638,7
Усього
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У державному бюджеті на 2019 рік за КПКВ 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом затверджені видатки в сумі 39 903,6 тис.грн. У звітному періоді за вказаною програмою відкрито асигнувань у сумі 39 368,2 тис.грн, касові видатки становили 38 283,0 тис.грн, залишок невикористаних асигнувань - 1 085,2 тис. грн, у т.ч.: за КЕКВ 2120 - 22,6 тис.грн (наявність осіб, яким встановлена інвалідність, та зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування); за КЕКВ 2210 - 0,1 тис.грн та КЕКВ 2240 - 2,2 тис.грн (не укладено договори); за КЕКВ 2250 -  1,6 тис. грн (зменшення кількості звернень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб для виїзду на перевірки); за КЕКВ 2271 - 883,7 тис. грн (опалювальний сезон розпочався пізніше); за іншими кодами утворилася економія коштів.
За напрямами використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах" касові видатки складають 35 732,2 тис.грн, "Здійснення заходів у сфері інформатизації - 2007,2 тис.грн (згідно з довідкою Міністерства фінансів України від 08.10.2019 № 698 здійснено перерозподіл коштів за кодами ЕКВ та збільшено видатки для придбання комп'ютерного обладнання); "Видатки для забезпечення технічного захисту інформації" - 252,0 тис.грн, капітальний ремонт приміщень - 291,6 тис.грн.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць Держкомтелерадіо
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
 122
 122
‑8
‑8
 1
 130
 130
Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України
од.
внутрішньо-господарський облік
 62
 62
‑43
‑43
 2
 105
 105
Вартість забезпечення технічного захисту інформації в окремих приміщеннях Держкомтелерадіо
тис.грн.
акт приймання - передачі, договір
 252
 252
 12
 12
 3
 240
 240
Вартість придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
тис.грн.
акт приймання - передачі, договір
 1166,9
 1166,9
 86,9
 86,9
 4
 1080
 1080
Вартість капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2
тис.грн.
внутрішньо-госп-кий облік, договір
 291,6
 291,6
‑8,4
‑8,4
 5
 300
 300

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжності  між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо на кінець року становить 122 штатні од. (затверджено у штатному розписі - 130). 
Фактичний показник "Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України" - 62 (затверджено - 105) у зв'язку із зменшенням кількості повідомлень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб для виїзду на перевірки.
У 2019 році не було заплановано відряджень за кордон, проте фактично за кордон було здійснено два відрядження: до міста Берлін з метою участі у 10-му засіданні Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, згідно з листами Мінкультури від 21.05.2019 № 1476/18-5/14-19 та від 31.05.2019 № 1571/18-5/14-19 з 20 по 22 червня 2019 року, та до міста Брюссель з метою супроводу, під час ознайомчого візиту до Штаб-квартири НАТО переможців всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередач про НАТО та на виконання пункту 5 Плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 35-р.
 Фактичний показник "Вартість придбаного обладнання (комп'ютерної та офісної техніки)" - 1166,9 тис.грн (план - 1080,0 тис.грн). Збільшення показника пояснюється здійсненням перерозподілу коштів за кодами ЕКВ та збільшенням видатків за КЕКВ 2210 згідно з довідкою Мінфіну від 08.10.2019 № 698 для придбання комп'ютерного обладнання.
2
продукту
Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо
шт.
внутрішньо-господарський облік
 7
 7
 1
 7
 7
Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів
шт.
внутрішньо-господарський облік
 87
 87
‑89
‑89
 2
 176
 176
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
шт.
внутрішньо-господарський облік
 1571
 1571
 358
 358
 3
 1213
 1213
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
шт.
внутрішньо-господарський облік
 8664
 8664
‑1312
‑1312
 4
 9976
 9976
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
шт.
внутрішньо-господарський облік
 6974
 6974
‑9467
‑9467
 5
 16441
 16441
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
шт.
внутрішньо-господарський облік
 4652
 4652
‑10201
‑10201
 6
 14853
 14853
Кількість одиниць придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
од.
акт приймання-передачі
 119
 119
 15
 15
 7
 104
 104
Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення
од.
акт приймання-передачі
 113
 113
‑1
‑1
 8
 114
 114
Кількість кабінетів, в яких забезпечено технічний захист інформації
од.
акт виконаних робіт
 2
 2
‑1
‑1
 9
 3
 3
Площа заміненої (відремонтованої) металевої покрівлі
кв. м.
акт виконаних робіт
‑233
‑233
 10
 233
 233

4
Кількість заміненої (відремонтованої) металевої огорожі на даху будівлі
м.
акт виконаних робіт
‑80
‑80
 11
 80
 80
Кількість замінених віконних коробок, рам
од.
акт виконаних робіт
‑6
‑6
 12
 6
 6
Кількість замінених дверних полотен, коробок на двох поверхах, що відокремлюють коридори від сходових майданчиків, з встановленими новими приладами
од.
акт виконаних робіт
‑2
‑2
 13
 2
 2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Зменшення від запланованої кількості опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово-окупованої території України (6974 від плану 16441), та кількості виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (4652 від плану 14853), пояснюється тим, що Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеним в дію Указом Президента України від 19.03.2019 № 82/2019, ухвалено застосування санкції до юридичних осіб держави-агресора, що регулярно поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту. У зв'язку з цим, Держкомтелерадіо своїм наказом від 25.03.2019 № 159 призупинив на строк застосування санкцій - три роки - видачу cуб'єктам господарювання дозволів на ввезення видавничої продукції російських видавництв, що випускають друковану продукцію антиукраїнського змісту, а також зупинив на строк застосування санкцій дію 11894 раніше виданих дозволів. Унаслідок вжитих заходів кількість виданих Держкомтелерадіо дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора у 2019 році зменшилася більш ніж удвічі в порівнянні з 2018 роком.

Фактично придбано 119 од. комп'ютерної та офісної техніки (план 104) - у зв'язку із зменшенням на 2019 рік вартості нормативно-грошової документації землі ПАТ "НСТУ" виникла економія коштів з відшкодування земельного податку за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". Здійснено перерозподіл коштів згідно з довідкою Мінфіну: зменшено видатки за КЕКВ 2240 та збільшено видатки за КЕКВ 2210 для придбання моніторів, системних блоків тощо.
В межах запланованих коштів придбано 113 од. ліцензійного програмного забезпечення (план 114).
У двох кабінетах забезпечено технічний захист інформації за рахунок видатків, затверджених за цим напрямом (на 1 кабінет менше ніж заплановано) 
Не виконано результативні показники з капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2, на який було передбачено 300,0 тис.грн, яких не вистачило на реалізацію запланованих робіт.
Касові видатки за КЕКВ 3132  на реалізацію робіт з капітального ремонту, відповідно до розробленого робочого проекту склали 291,6  грн. В межах затверджених асигнувань було здійснено: розроблення проектно-кошторисної документації (робочого проекту) на проведення капітального ремонту,  в тому числі  покрівлі, санвузлів на 6 та 7 поверхах та електричної проводки. Затрати на розроблення проектно-кошторисної документації  робочого проекту склали 114,9, тис. грн; проведення експертизи кошторисної частини проектної документації робочого проекту - 7,1 грн; кошторисна вартість робіт капітального ремонту санвузлів на 6 та 7 поверхах - 169,6 тис.грн.
3
ефективності
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
грн.
внутрішньо-господарський облік
 645,1
‑155,9
 1
 801
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
шт.
внутрішньо-господарський облік
 12
 3
 2
 9
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
шт.
внутрішньо-господарський облік
 67
‑10
 3
 77

5
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника
шт.
внутрішньо-господарський облік
 54
‑72
 4
 126
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
шт.
внутрішньо-господарський облік
 36
‑78
 5
 114
Середня вартість ремонту (заміни) 1 кв. м. металевої покрівлі
грн.
внутрішньо-господарський облік
‑300,4
 6
 300,4
Середня вартість ремонту (заміни) 1 м. п. металевої огорожі на даху будівлі Держкомтелерадіо
грн.
внутрішньо-господарський облік
‑625
 7
 625
Середня вартість заміни однієї віконної коробки, рами
грн.
внутрішньо-господарський облік
‑7,5
 8
 7,5
Середня вартість заміни одного дверного полотна, коробки, що відокремлюють коридори від сходових майданчиків, з встановленими новими приладами
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
‑30
 9
 30
Середня вартість одиниці  придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
грн.
внутрішньо-господарський облік
 9806
‑578,6
 10
 10384,6
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення
грн.
внутрішньо-господарський облік
 4095
‑291
 11
 4386
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками:
середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України- 645,1 грн (затверджено - 801 грн) - пов'язано з тим, що в окремих випадках відрядження для вилучення книжкової продукції здійснювалися без витрат на проживання (один день), середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо за кордон - 7068,8 грн.
 середня вартість одиниці придбаного обладнання - 9806 грн (затверджено - 10384,6 тис.грн) - у зв'язку із зміною кількості придбаного обладнання та його вартості протягом року;
середня вартість придбаного легалізованого програмного забезпечення - 4095 грн (затверджено - 4386 грн) - у зв'язку із зменшенням фактичної кількості та зміною вартості програмного забезпечення протягом року.
4
якості
Частка вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
відс.
внутрішньо-господарський облік
 98
‑2
 1
 100
Частка усунутих порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі виявлених порушень
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100
 2
 100

6
Рівень виконання робіт з технічного захисту інформації
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100
 3
 100
Рівень виконання ремонтних робіт
відс.
внутрішньо-господарський облік
 48
‑52
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Рівень вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості" складає 98 відсотків у зв'язку із затримкою погодження проектів законодавчих актів заінтересованими органами виконавчої влади.
Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2019 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом були затверджені видатки в сумі 39 903,6 тис.грн. У звітному періоді за програмою 1701010 відкрито асигнувань у сумі 39 368,2 тис.грн, касові видатки становили 38 283,0 тис.грн, залишок невикористаних асигнувань - 1 085,2 тис. грн. За спеціальним фондом затверджено 150,0 тис.грн, касові видатки - 131,9 тис.грн.
Станом на 01.01.2020 за загальним фондом бюджетної програми 1701010 кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість склала - 16,1 грн, в порівнянні з початком року збільшилася на 8,1 тис.грн. 
За спеціальним фондом кредиторська заборгованість за доходами - 4,7 тис.грн (сплата орендарями згідно умов договорів оренди нерухомого майна, що належать до державної власності, завдатку за останній місяць оренди), дебіторська заборгованість за доходами - 238,9 тис.грн (заборгованість за оренду майна), за видатками - 53330,9 тис.грн (КЕКВ 3110 - придбання спеціального обладнання для ПАТ "НСТУ" згідно з укладеною Угодою у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу (розпорядження Кабінету Міністрів від 13.03.2019 № 139-р).
За напрямами використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах" касові видатки складають 35 732,2 тис.грн, "Здійснення заходів у сфері інформатизації - 2007,2 тис.грн (згідно з довідкою Міністерства фінансів України від 08.10.2019 № 698 здійснено перерозподіл коштів за кодами ЕКВ та збільшено видатки для придбання комп'ютерного обладнання); "Видатки для забезпечення технічного захисту інформації" - 252,0 тис.грн, капітальний ремонт приміщень - 291,6 тис.грн.  За спеціальним фондом касові видатки складають 131,9 тис.грн, кошти були використані на забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах.
У 2019 році опрацьовано 6974 од. видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово-окупованої території України (план - 16441), видано 4652 дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (план - 14853),  здійснено 7 перевірок (4 відділом внутрішнього аудиту та 3 юридичним відділом) відповідно до затвердженого показника у паспорті, опрацьовано 87 проектів нормативно-правових актів (17 власних),  виконано 1571  доручення, опрацьовано 8664 шт. кореспонденції.
придбано 119 од. комп'ютерної та офісної техніки (план - 104), придбано 113 од. ліцензійного програмного забезпечення (план - 114).
У двох кабінетах забезпечено технічний захист інформації (план - 3). 
Через обмеженість асигнувань, затверджених за КЕКВ 3132, не у повному обсязі виконано роботи з капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2. В межах виділених на капітальний ремонт коштів здійснено розроблення проектно-кошторисної документації (робочого проекту) на проведення капітального ремонту,  в тому числі  покрівлі, санвузлів на 6 та 7 поверхах та електричної проводки; проведено експертизу кошторисної частини проектної документації робочого проекту; здійснено роботи з капітального ремонту санвузлів на 6 та 7 поверхах.
Зменшення окремих фактичних показників у порівнянні із затвердженими у паспорті не вплинуло на якість виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

7
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2019 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" за загальним фондом були затверджені видатки в сумі 39 903,6 тис.грн. У звітному періоді за програмою 1701010 відкрито асигнувань у сумі 39 368,2 тис.грн, касові видатки становили 38 283,0 тис.грн, залишок невикористаних асигнувань - 1 085,2 тис. грн. За спеціальним фондом затверджено 150,0 тис.грн, касові видатки - 131,9 тис.грн.
Станом на 01.01.2020 за загальним фондом бюджетної програми 1701010 кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість склала - 16,1 грн, в порівнянні з початком року збільшилася на 8,1 тис.грн. 
Напрями використання бюджетних коштів за програмою 1701010 виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
О.І. Наливайко
Голова Держкомтелерадіо
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701020
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
0840
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції
Мета бюджетної програми
5.
Здійснення прикладних наукових досліджень та розробок і зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і не періодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення проектів національного стандарту України, електронних довідково-інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад, створення сучасних універсальних енциклопедій.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Здійснення прикладних науково - дослідних та дослідно - конструкторських розробок
 17103,1
 17103,1
 1
 17103,0
 253,7
 17356,7
 253,6
‑0,1
 253,7
Зберігання фонду видавничої продукції
 1220,0
 2
 1220,0
 2366,8
 2366,8
 1146,8
 1146,8
Видання бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань
 350,0
 3
 350,0
 368,9
 368,9
 18,9
 18,9
Придбання, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ
 130,0
 4
 130,0
 117,2
 117,2
‑12,8
‑12,8
Придбання обладнання
 50,0
 5
 50,0
 258,4
 258,4
 208,4
 208,4
тис. гривень

2
 17 103,1
 1 750,0
 18 853,1
 17 103,0
 3 365,0
 20 468,0
‑0,1
 1 615,0
 1 614,9
Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом - здійснення прикладних науково - дослідних та дослідно - конструкторських розробок" виникли за рахунок надходжень за спеціальним фондом ДНУ "Енциклопедичне видавництво", а саме: благодійні внески, гранти, дарунки у сумі 242,8 тис.грн. (отриманий грант від Українського культурного фонду); надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності в сумі 0,4 тис.грн.; в IV кварталі 2019 року були оприбутковані лишки матеріальних цінностей, які були виявлені під час проведення інвентаризації на суму 10,5 тис.грн. Відхилення проведених видатків за загальним фондом від затверджених паспортом бюджетної програми в сумі 0,1 тис. грн. виникли по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату. 
Збільшення  видатків на зберігання видавничої продукції на 1146,8 тис. грн виникло за рахунок збільшення надходжень від надання платних  послуг, та використання залишку коштів від отриманого гранту у 2018 році - 447,1 тис. грн. Державною науковою установою "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"; збільшення видатків на видання друкованих видань на 18,9 тис. грн виникло за рахунок збільшення цін на матеріальні цінності задіяні в затратах на видання;  зменшення видатків на 12,8 тис. грн з придбання, утримання, ремонт майна бюджетних установ виникло через придбання обладнання на 11,3 тис грн; за напрямом придбання обладнання - відхилення становить 208,4 тис. грн. - було придбано обладнання на 258,4 тис.грн, при плані 50,0 тис. грн, а саме  придбано обладнання на 179,0 тис. грн за рахунок  залишку коштів гранту, та за кошти отримані від надання платних послуг 79,4 тис. гривень.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість наукових установ
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 2
 2
 1
 2
 2
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
чол.
штатний розпис
 159
 159
‑92
‑92
 2
 251
 251
-дослідників
чол.
Форма 3-2
 87
 87
‑40
‑40
 3
 127
 127
-техніків
чол.
Форма 3-2
 10
 10
‑13
‑13
 4
 23
 23
-допоміжного персоналу
чол.
Форма 3-2
 9
 9
‑8
‑8
 5
 17
 17
-іншого персоналу
чол.
Форма 3-2
 53
 53
‑31
‑31
 6
 84
 84
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
чол.
штатний розпис
 157,5
 157,5
‑93,5
‑93,5
 7
 251
 251

3
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
од.
статистична звітність 1-наука
 17
 17
 8
 17
 17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Середньорічна кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень менша від планової на 92 особи у звязку з недостатнім фінансуванням.
2
продукту
Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році
од.
статистична звітність 1-наука
 17
 17
 1
 17
 17
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
тис.арк.
статистична звітність 1-наука
 73
 73
‑7
‑7
 2
 80
 80
Кількість збереженої друкованої продукції
тис.шт.
статистична звітність 1-наука
 14716,3
 14716,3
‑72,7
‑72,7
 3
 14789
 14789
Кількість впровадженних нумерів міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань, присвоєння виданням номерів ISBN i ISMN, індексів УДК, ББК
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
 32,2
 32,2
 4,7
 4,7
 4
 27,5
 27,5
Кількість найменувань придбанних предметів, матеріалів, отриманих послуг тощо
од.
внутрішньо-господарський облік
 5
 5
 5
 5
 5
Кількість одиниць придбаного обладнання
од.
внутрішньо-господарський облік
 13
 13
 10
 10
 6
 3
 3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість виданих видань зменшилась у  2019 році на 7,0 тис. друкованих аркушів,через зменшення замовлень. Кількість впроваджених номерів Міжнародної системи стандартної нумерації ISBN і ISMN та індекси УДК збільшилися на 4,7 тис. штук, через збільшення замовлень.Збільшення кількості придбанного обладнання на 10 одиниць пов`язане із використанням частини залишку коштів, отриманих по гранту за 2018 рік. Було придбано обладнання на 258,4 тис.грн, при плані 50,0 тис. грн, а саме  придбано обладнання на 179,0 тис. грн за рахунок  залишку коштів гранту, за кошти отримані від надання платних послуг було придбано обладнання на 79,4 тис. гривень.
3
ефективності
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1006,1
 1
 1006,1
Середні витрати на зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції
грн.
внутрішньо-господарський облік
 160,8
 78,3
 2
 82,5
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
грн.
внутрішньо-господарський облік
 5050
 675
 3
 4375
Середня вартість одиниці придбаного обладнання
грн.
внутрішньо-господарський облік
 19876,9
 3210,2
 4
 16666,7

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Середні витрати на зберігання 1000 тис. шт. друкованої продукції збільшилися на 78,3 грн за рахунок збільшення надходжень від надання платних  послуг від запланованих, та використання залишку коштів від отриманого гранту у 2018 році - 447,1 тис. грн.
Середні витрати на видання 1000 друкованих аркуше-відбитків видань збільшилася на 675  грн через збільшення цін на придбані матеріальні цінності, задіяні у випуску видань.
Збільшення середньої вартістості одиниці придбаного обладнання від запланованої на 3,210,2 грн повязане із збільшенням кількості придбанного обладнання.
4
якості
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості
відс.
статистична звітність 1-наука
 100
 1
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію Державною науковою установою "Енциклопедичне видавництво" та Державною "Книжковою палатою України ім. Івана Федорова" поставленої мети та завдань бюджетної програми. У 2019 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису.
Реалізація бюджетної програми 1701020 у 2019 році за напрямом використання бюджетних коштів загального фонду "Здійснення прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок" була направлена на виконання 17 прикладних наукових розробок, з них: 16 прикладних наукових розробок виконувалися ДНУ "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" та 1 наукова розробка ДНУ "Енциклопедичне видавництво".
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
О.І. Наливайко
Голова Держкомтелерадіо
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701040
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення  кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 6946,6
 6489,1
 1
 457,5
 6489,1
 522,1
 7011,2
 64,6
 64,6
Витрати на утримання, придбання обладнання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 436,0
 2
 436,0
 236,4
 236,4
‑199,6
‑199,6
 6 489,1
 893,5
 7 382,6
 6 489,1
 758,5
 7 247,6
‑135,0
‑135,0
Усього
тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У 2019 році за спеціальним фондом використано менше коштів, ніж затверджено. Залишок на кінець року склав у сумі  211,0 тис. гривень.

2
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість навчальних закладів
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
 1
 1
 1
 1
 1
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
од.
штатний розпис
 66
 66
 2
 66
 66
спеціалістів
од.
штатний розпис
 31
 31
 3
 31
 31
робітників
од.
штатний розпис
 6
 6
 4
 6
 6
педагогічного персоналу
од.
штатний розпис
 17
 17
 5
 17
 17
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
од.
штатний розпис
 12
 12
 6
 12
 12
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
од.
штатний розпис
 66
 66
 7
 66
 66
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу

.
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
 20,2
 20,2
‑9,8
‑9,8
 8
 30
 30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У 2019 році використано за спеціальним фондом кошторису за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на суму 20,2 тис. грн., а саме - придбано студійне обладнання (операторський кран "GLIDECAM Сamcrane 200" вартістю 7,6 тис. грн. та комплект обладнання для он-лайн трансляцій "TV-CDP-LS03A" вартістю 12,6 тис. грн.).
2
продукту
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
чол.
форма 3-2
 764
 45
 809
 45
 81
‑36
 1
 683
 81
 764
Випуск фахівців, які підвищили кваліфікацію
чол.
форма 3-2
 739
 28
 767
 116
 88
 28
 2
 651
 651

3
Кількість придбаного студійного обладнання
од.
внутрішньогосподарський облік
 2
 2
 1
 1
 3
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Інститут з 2018 року почав виконувати функції з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з реалізації державних програм та продовжуючи розвивати дистанційні форми навчання, успішно реалізує таку його форму, як онлайн-навчання для телеоператорів (асистентів) та режисерів (асистентів) телебачення філій ПАТ "НСТУ", що забезпечило не тільки збереження позитивної динаміки показників діяльності Інституту, яка спостерігалася останні роки, але й - перевиконання плану по кількості працівників ЗМІ, які підвищують кваліфікацію в Укртелерадіопресінституті за державним замовленням.
Різниця між показниками "Продукту" - "Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію"  і "Випуск фахівців, які підвищують кваліфікацію" - це "перехідний контингент", тобто - кількість слухачів, які були прийняті у попередньому бюджетному році (оскільки навчальний рік починається з 1 вересня) і продовжують навчатися станом на 1 січня поточного року. Відхилення фактичних даних від планових за показником "випуск фахівців, які підвищують кваліфікацію" пояснюється тими ж причинами, що й - показника "кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію".
3
ефективності
Середні  витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
грн.
внутрішньогосподарський облік
 8493,6
 6802,2
‑1007,3
 1154,1
 1
 9500,9
 5648,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Обставини, які пояснюють розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у розділі 9.2 (продукт), стали причинами від'ємного відхилення за показником "середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця" (перевиконання плану по кількості слухачів) за загальним фондом та додатного відхилення за показником "середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця" (перевиконання плану по кількості слухачів) за спеціальним фондом при тому, що відхилення за обома фондами разом залишилося додатним.
4
якості
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 1
 100
 100
Рівень задоволення якістю навчання
відс.
анкетні дані
 100
 100
 2
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Бюджетна програма 1701040 в 2019 році виконана. З метою реалізації, координування і прискорення державного реформування, Інститут ще з 2018 року почав виконувати функції з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з реалізації державних програм. 
Зокрема: з метою реалізації заходів щодо ефективного виконання Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки та реалізації Концепції  вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки, Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси, розпочав навчальний курс "Основи гендерної політики", "Вступ до основ гендерної теорії", "Основи гендерної теорії" для прес-секретарів, працівників і працівниць підрозділів зв'язків громадськістю та ЗМІ міністерств, відомств, інших органів центральної влади та державних установ;
Інститут започаткував нові напрями навчання - курси: "Комунікації органів виконавчої влади" для прес-секретарів та керівників, працівників підрозділів зв'язків з громадськістю та ЗМІ міністерств та центральних органів виконавчої влади та "Оператор дрону - безпілотна відеозйомка";
На виконання положень Закону України "Про запобігання корупції" та вимог Національного агентства з питань запобігання корупції Інститут провів для працівників Держкомтелерадіо та організацій, що належать до сфери його управління, семінари-тренінги на теми: "Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності органів влади", "Актуальні питання формування та реалізації програми відомства", "Антикорупційні стандарти державної служби";
для керівників районних видань, які змінили форму власності інститут провів низку виїзних семінарів-тренінгів в Чернігівській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Житомирській, Черкаській та Рівненській областях на теми: "Актуальні питання юридичної, господарської діяльності друкованих ЗМІ, які змінили форму власності",  "Маркетинг соціальних мереж, SMM-журналістика та безпека соціальних мереж згідно євростандартів" та семінар-тренінг з фактчекінгу та використання системи "Ю-Контрол" "Співробітництво Україна - НАТО. Регіональний вимір";
продовжуючи розвивати дистанційні форми навчання, інститут успішно реалізує таку його форму, як онлайн-навчання для телеоператорів (асистентів) та режисерів (асистентів) телебачення філій ПАТ "НСТУ".
Це забезпечило не тільки збереження позитивної динаміки показників діяльності Інституту, яка спостерігалася останні роки, але й - перевиконання плану по кількості працівників ЗМІ, які підвищують кваліфікацію в Укртелерадіопресінституті за державним замовленням.
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
О.І. Наливайко
Голова Держкомтелерадіо
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701050
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції
Мета бюджетної програми
5.
Захист законних прав та інтересів членів Національної спілки журналістів України, надання державної підтримки друкованим періодичним виданням.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення проведення заходів Національною спілкою журналістів України.
 2 
Надання державної підтримки друкованим періодичним виданням для дітей та юнацтва, для інвалідів, спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, друкованим засобам масової інформації, які сприяють розвитку мов і культури національних меншин України, а також періодичним виданням літературно-художнього напряму.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка Національної спілки журналістів України на здійснення популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем`єр, фестивалів, конференцій, круглих столів, семінарів
 1250,0
 1250,0
 1
 1236,8
 1236,8
‑13,2
‑13,2
тис. гривень

2
Фінансова підтримка друкованих ЗМІ для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, друкованих ЗМІ, які сприяють розвитку мов і культур національних меншин України, періодичних видань літературно-художнього напряму виключно шляхом закупівлі поліграфічних послуг та паперу
 2100,4
 2100,4
 2
‑2100,4
‑2100,4
 3 350,4
 3 350,4
 1 236,8
 1 236,8
‑2 113,6
‑2 113,6
Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
До Держкомтелерадіо протягом 2019 року звернулись із заявами про надання фінансової підтримки редакції таких газет: «Дзеннік Кійовскі», «Київ», «Роден край», «Єврейські вісті», «Конкордія», «Арагац», «Лучаферул», «Національний діалог», «Кримська світлиця».
Рішенням колегії Держкомтелерадіо від 07.11.2019 № 8 редакції газети «Роден край» ухвалено надати фінансову підтримку на поліграфічні послуги та закупівлю паперу як найбільш витратні складові частини виробничого процесу. 
Водночас, кошти за даним напрямом бюджетної програми, з урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були.
Документи решти редакцій були подано не в повному обсязі, що унеможливило надання фінансової підтримки.
Враховуючи викладене, кошти в сумі 2 113,6 тис грн були повернуті до державного бюджету.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
од.
Довідка про вкл-ня до ЄДРПОУ
 24
 24
 1
 24
 24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Кількість проведених заходів Національною спілкою журналістів України
од.
внутрішньо-господарський облік
 150
 150
 1
 150
 150

3
Кількість друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку
од.
внутрішньо-господарський облік
‑7
‑7
 2
 7
 7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 До Держкомтелерадіо протягом 2019 року звернулись із заявами про надання фінансової підтримки редакції таких газет: «Дзеннік Кійовскі», «Київ», «Роден край», «Єврейські вісті», «Конкордія», «Арагац», «Лучаферул», «Національний діалог», «Кримська світлиця».
Рішенням колегії Держкомтелерадіо від 07.11.2019 № 8 редакції газети «Роден край» ухвалено надати фінансову підтримку на поліграфічні послуги та закупівлю паперу як найбільш витратні складові частини виробничого процесу. 
Водночас, кошти за даним напрямом бюджетної програми, з урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були.
Документи решти редакцій були подано не в повному обсязі, що унеможливило надання фінансової підтримки.
3
ефективності
Середня вартість проведення одного заходу Національною спілкою журналастів України
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 8,2
‑0,1
 1
 8,3
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
‑300,1
 2
 300,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 До Держкомтелерадіо протягом 2019 року звернулись із заявами про надання фінансової підтримки редакції таких газет: «Дзеннік Кійовскі», «Київ», «Роден край», «Єврейські вісті», «Конкордія», «Арагац», «Лучаферул», «Національний діалог», «Кримська світлиця».
Рішенням колегії Держкомтелерадіо від 07.11.2019 № 8 редакції газети «Роден край» ухвалено надати фінансову підтримку на поліграфічні послуги та закупівлю паперу як найбільш витратні складові частини виробничого процесу. 
Водночас, кошти за даним напрямом бюджетної програми, з урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були.
Документи решти редакцій були подано не в повному обсязі, що унеможливило надання фінансової підтримки.
4
якості
Збільшення кількості проведених заходів Національною спілкою журналістів України, в порівнянні з попереднім роком
разів
внутрішньо-господарський облік
 1
‑0,1
 1
 1,1
Збільшення кількості друкованих періодичних видань, які отримали державну підтримку, в порівнянні з попереднім роком
разів
внутрішньо-господарський облік
‑1,8
 2
 1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 За бюджетною програмою 1701050 у 2019 році проведено 150 заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України. В порівнянні з минулим роком (143 заходи) кількість заходів збільшилася на 4 %. Водночас, до Держкомтелерадіо протягом 2019 року звернулись із заявами про надання фінансової підтримки редакції таких газет: «Дзеннік Кійовскі», «Київ», «Роден край», «Єврейські вісті», «Конкордія», «Арагац», «Лучаферул», «Національний діалог», «Кримська світлиця»,  кошти за даним напрямом бюджетної програми, з урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були. Документи решти редакцій були подано не в повному обсязі, що унеможливило надання фінансової підтримки.
Аналіз стану виконання результативних показників

4
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
За бюджетною програмою 1701050 у 2019 році проведено 150 заходів регіональними осередками Національної спілки журналістів України. Водночас, до Держкомтелерадіо протягом 2019 року звернулись із заявами про надання фінансової підтримки редакції таких газет: «Дзеннік Кійовскі», «Київ», «Роден край», «Єврейські вісті», «Конкордія», «Арагац», «Лучаферул», «Національний діалог», «Кримська світлиця»,  кошти за даним напрямом бюджетної програми, з урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
О.І. Наливайко
Голова Держкомтелерадіо
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701080
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
Мета бюджетної програми
5.
Задоволення  інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
 1027560,1
 1027560,1
 1
 1011746,2
 1011746,2
‑15813,9
‑15813,9
 1 027 560,1
 1 027 560,1
 1 011 746,2
 1 011 746,2
‑15 813,9
‑15 813,9
Усього
тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 Відхилення касових видатків від видатків затверджених бюджетним паспортом, виникло у зв'язку з:
- урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були;
- відміною процедури закупівлі на медіа права, та зниження курсу ВКВ на кінець року.

2
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 23
 23
 1
 23
 23
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на 01.01.2019
чол.
штатний розпис
 4510
 4510
 2
 4510
 4510
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на 01.01.2020
чол.
штатний розпис
 4499,5
 4499,5
‑10,5
‑10,5
 3
 4510
 4510
Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 860374,5
 860374,5
‑6790
‑6790
 4
 867164,5
 867164,5
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 26465,1
 26465,1
 14682
 14682
 5
 11783,1
 11783,1
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 39895,5
 39895,5
‑11298,5
‑11298,5
 6
 51194
 51194
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 12051,1
 12051,1
‑2811,9
‑2811,9
 7
 14863
 14863
Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 51921,5
 51921,5
‑8074
‑8074
 8
 59995,5
 59995,5
Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для забезпечення висвітлення спортивних подій (у т.ч. літніх Олімпійських ігор 2020)
тис.грн.
договір, акти приймання-передачі
 21038,5
 21038,5
‑1521,5
‑1521,5
 9
 22560
 22560
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника чисельності штатних одиниць у сторону зменшення  на 10,5 одиниць станом на 01.01.2020  у порівнянні з  чисельністю, затвердженою бюджетним паспортом на 2019 рік, пов'язано, з проведенням оптимізації структури та штатного розпису  на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31.01.2019 (протокол № 26) та з урахуванням  рішення правління ПАТ «НСТУ» від 23.04.2019 (протокол № 116).   			
Відхилення обсягів касових видатків з виробництва телерадіопрограм від показника затвердженого бюджетним паспортом пов’язано із урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, які Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були.					Збільшення коштів на трансляцію телепрограм в аналоговому форматі спричинено додатковою потребою пов'язаною з продовженням строків 

3
використання радіотехнології аналогового телевізійого мовлення на територіях з особливим режимом мовлення (Постанова Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 р. № 377 внесені зміни  до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (зі змінами ).			
Зменшення видатків на трансляцію телерадіопрограм в цифровому форматі спричинене економією коштів, що виникла в результаті надання знижок операторами телекомунікаційних послуг  відповідно до їхньої  тарифної політики.									
Зменшення коштів на трансляцію телепрограм в супутниковому форматі спричинене економією коштів, що виникла в результаті проведення переговорної процедури закупівлі телекомунікаційних послуг та коливанням курсу гривні до долара на міжбанківському валютному ринку.		
Зменшення коштів на трансляцію радіопрограм обумовлене продовженням строків використання радіотехнології аналогового телевізійного мовлення, внаслідок чого  була оптимізована мережа радіомовлення.  			
Відхилення касових видатків від видатків затверджених бюджетним паспортом на придбання ліцензій для забезпечення висвітлення спортивних подій (у т.ч. літніх Олімпійських ігор 2020), виникло у зв'язку з відміною процедури закупівлі на медіа права, та зниження курсу ВКВ на кінець року.
2
продукту
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
годин
внутрішньо-господарський облік
 331898,4
 331898,4
 27185,7
 27185,7
 1
 304712,7
 304712,7
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
годин
внутрішньо-господарський облік
 23261,4
 23261,4
 10936
 10936
 2
 12325,4
 12325,4
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі
годин
внутрішньо-господарський облік
 141824,5
 141824,5
 5634,1
 5634,1
 3
 136190,4
 136190,4
Загальний обсяг  трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
годин
внутрішньо-господарський облік
 41161
 41161
 4050
 4050
 4
 37111
 37111
Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"
годин
внутрішньо-господарський облік
 125651,5
 125651,5
 6565,6
 6565,6
 5
 119085,9
 119085,9
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ ПАТ "НСТУ"
шт.
договір, акти приймання-передачі
 4
 4
‑1
‑1
 6
 5
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Збільшення загального обсягу виробництва телерадіопрограм та одночасно збільшення обсягу трансляції телепрограм в аналоговому форматі, цифровому форматі, супутниковому форматі та трансляції радіопрограм спричинене додатковою потребою пов'язаною з продовженням строків використання радіотехнології аналогового телевізійного мовлення на територіях з особливим режимом мовлення (Постанова Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 р. № 377 внесені зміни  до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (зі змінами ), додатковою потребою пов'язаною  з впровадженням цифрового наземного телевізійного мовлення на територіях з особливим режимом мовлення (на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 04.07.2019 №676 про видачу ПАТ «НСТУ» дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення).
3
ефективності
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
грн.
внутрішньо-господарський облік
 2592,3
‑253,5
 1
 2845,8
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
грн.
внутрішньо-господарський облік
 1137,7
 181,7
 2
 956
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
грн.
внутрішньо-господарський облік
 281,3
‑94,6
 3
 375,9
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
грн.
внутрішньо-господарський облік
 292,8
‑107,7
 4
 400,5

4
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"
грн.
внутрішньо-господарський облік
 413,2
‑90,6
 5
 503,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4
якості
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
відс.
внутрішньо-господарський облік
 80
 1
 80
Рівень висвітлення спортивних подій (у т.ч. літніх Олімпійських ігор 2020) для яких придбано ліцензійні права
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100
 2
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

5
Бюджетна програма виконана. 
 Відхилення касових видатків від видатків затверджених бюджетним паспортом, виникло у зв'язку з:
- урахуванням дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету у грудні 2019 року, які Державним казначейством України відповідно до пріоритетів профінансовані не були;
- відміною процедури закупівлі на медіа права, та зниження курсу ВКВ на кінець року.
Відхилення показника чисельності штатних одиниць у сторону зменшення  на 10,5 одиниць станом на 01.01.2020  у порівнянні з  чисельністю, затвердженою бюджетним паспортом на 2019 рік, пов'язано, з проведенням оптимізації структури та штатного розпису  на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31.01.2019 (протокол № 26) та з урахуванням  рішення правління ПАТ «НСТУ» від 23.04.2019 (протокол № 116).   	
Відхилення касових видатків від видатків затверджених бюджетним паспортом на придбання ліцензій для забезпечення висвітлення спортивних подій (у т.ч. літніх Олімпійських ігор 2020), виникло у зв'язку з відміною процедури закупівлі на медіа права, та зниження курсу ВКВ на кінець року.						
Збільшення загального обсягу виробництва телерадіопрограм та одночасно збільшення обсягу трансляції телепрограм в аналоговому форматі, цифровому форматі, супутниковому форматі та трансляції радіопрограм спричинене додатковою потребою пов'язаною з продовженням строків використання радіотехнології аналогового телевізійного мовлення на територіях з особливим режимом мовлення (Постанова Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 р. № 377 внесені зміни  до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (зі змінами ), додатковою потребою пов'язаною  з впровадженням цифрового наземного телевізійного мовлення на територіях з особливим режимом мовлення (на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 04.07.2019 №676 про видачу ПАТ «НСТУ» дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення).	
Видатки розвитку у сумі 21 038,5 тис грн  були спрямовані ПАТ "НСТУ" для забезпечення придбання ліцензій щодо висвітлення спортивних подій світового та європейського значення, таких, як літні Олімпійські ігри 2020 року, біатлон та інші події.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
О.І. Наливайко
Голова Держкомтелерадіо
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701130
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премій в інформаційній галузі
0850
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
Мета бюджетної програми
5.
Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення  авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки  та  розвиток  вітчизняної видавничої справи.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення виплат державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі, які внесли особливий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сфери.
 2 
Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків.
 3 
Забезпечення виплати державних премій в інформаційній галузі.
 4 
Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року".
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 1309,8
 1309,8
 1
 853,5
 853,5
‑456,3
‑456,3
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1309,8
 1309,8
 2
 1188,8
 1188,8
‑121,0
‑121,0
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули  (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 150,3
 150,3
 3
 118,2
 118,2
‑32,1
‑32,1
тис. гривень

2
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 160,0
 160,0
 4
 160,0
 160,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
 5
‑300,0
‑300,0
 3 229,9
 3 229,9
 2 320,5
 2 320,5
‑909,4
‑909,4
Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
З боку місцевих органів влади, творчих спілок та інших громадських організацій внесена недостатня кількість пропозицій щодо кандидатур на отримання державних стипендій.
Впродовж року виплати дітям загиблих журналістів призупиняються на час оформлення пакету документів для подовження фінансування.
За відсутності нового складу Комітету з присудження премії Президента України "Українська книжка року", його засідання у 2019 році не відбулося.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 22
 22
‑28
‑28
 1
 50
 50
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 43
 43
‑7
‑7
 2
 50
 50
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 4
 4
 3
 4
 4
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 4
 4
 4
 4
 4
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 1
 1
 5
 1
 1
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
‑3
‑3
 6
 3
 3

3
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 1
 1
 7
 1
 1
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 20000
 20000
 8
 20000
 20000
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 10000
 10000
 9
 10000
 10000
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 20000
 20000
 10
 20000
 20000
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 100000
 100000
 11
 100000
 100000
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 20000
 20000
 12
 20000
 20000
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на 01.01.2019
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2245,5
 2245,5
 13
 2245,5
 2245,5
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на 01.07.2019
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2346
 2346
 14
 2346
 2346
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на 01.12.2019
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2457
 2457
 15
 2457
 2457
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 З боку місцевих органів влади, творчих спілок та інших громадських організацій внесена недостатня кількість пропозицій щодо кандидатур на отримання державних стипендій.
За відсутності нового складу Комітету з присудження премії Президента України "Українська книжка року", його засідання у 2019 році не відбулося.
2
продукту
Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на 01.01.2019
од.
Розпорядження Президента України
 23
 23
 1
 23
 23
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі  на 01.01.2020
од.
Розпорядження Президента України
 30
 30
‑20
‑20
 2
 50
 50
Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на 01.01.2019
од.
Розпорядження Президента України
 40
 40
 3
 40
 40
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі  на 01.01.2020
од.
Розпорядження Президента України
 43
 43
‑7
‑7
 4
 50
 50

4
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які  загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
од.
Розпорядження Президента України
 4
 4
 5
 4
 4
Кількість присуджених премій  в інформаційній галузі
од.
облік Держкомтелерадіо
 10
 10
 6
 10
 10
Кількість присуджених премій  Президента України в інформаційній галузі
од.
Розпорядження Президента України
‑3
‑3
 7
 3
 3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 З боку місцевих органів влади, творчих спілок та інших громадських організацій внесена недостатня кількість пропозицій щодо кандидатур на отримання державних стипендій.
За відсутності нового складу Комітету з присудження премії Президента України "Українська книжка року", його засідання у 2019 році не відбулося.
3
ефективності
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом з 01.01.2019
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 2890
‑150,5
 1
 3040,5
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом з 01.07.2019
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 3009
‑168
 2
 3177
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків станом з 01.12.2019
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 2998
‑329
 3
 3327
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фактичні показники середнього розміру стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків, станом на 01.01.2019, 01.07.2019 та 01.12.2019 відрізняється від затвердженого у зв`язку зі зміною вікових груп дітей, яким було присуджено стипендію. З огляду на розмір прожиткового мінімуму на одну особу, розмір стипендії для дітей віком до 6 років значно менший, ніж розмір стипендії для дітей віком від 6 до 18 років (який було враховано при затвердженні паспорта бюджетної програми на 2019 рік)/
Аналіз стану виконання результативних показників

5
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
О.І. Наливайко
Голова Держкомтелерадіо
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701390
Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
0850
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз`яснювальних/комунікаційних) кампаній у т. ч. розроблення, виготовлення, розповсюдження, розміщення у ЗМІ, мережі Інтернет та на обєктах зовнішньої реклами, інформаційних продуктів, зокрема аудіо-, відеопродукції, телепрограм, цифрової, друкованої, сувенірної продукції, інформаційних матеріалів графічного та навчально-методичного характеру
 17950,0
 17950,0
 1
 7748,0
 7748,0
‑10202,0
‑10202,0
тис. гривень

2
Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення і супровід брифінгів, прес-конференцій, форумів, семінарів, тренінгів,фотовиставок, презентацій, творчих конкурсів та інших публічних заходів (оренда приміщень, обладнання, рекламні послуги, забезпечення учасників та гостей необхідними матеріалами та іншими супутніми послугами, безпосередньо пов`язаними із проведенням заходів), створення та підтримка веб-сайту, оплата послуг програмування
 850,0
 850,0
 2
 687,9
 687,9
‑162,1
‑162,1
Оплата послуг з організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингів, вивчення громадської думки
 1200,0
 1200,0
 3
 696,8
 696,8
‑503,2
‑503,2
 20 000,0
 20 000,0
 9 132,7
 9 132,7
‑10 867,3
‑10 867,3
Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Залишок невикористаних  відкритих асигнувань загального фонду бюджету складає 10867,3 тис. гривень. Це пояснюється тим, що після проведення процедур закупівель з`явилась економія коштів, крім того 2 договора  на закупівлю послуг з проведення інформаційних кампаній не було виконано  переможцями торгів що призвело до розірвання договорів.   
   Відхилення між касовими видатками та  затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом "Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення  інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній, у тому числі розроблення, розміщення у ЗМІ, мережі Інтернет  та на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних продуктів, зокрема аудіо-, відеопродукції, телепрограм, цифрової, друкованої, сувенірної продукції, інформаційних матеріалів графічного та навчально-методичного характеру" пояснюється тим, що було оголошено відкриті торги на загальну суму 17 950,00 тис.грн,  за результатами проведення відкритих закупівель було укладено 6 договорів на загальну суму 9923,00 тис. грн з них 2 договора було розірвано, у зв'язку з неможливістю виконання умов договорів переможцями торгів, на суму  2 175,00 тис. грн.Фактична вартість заходів склала 7748,00 тис. грн.
   Відхилення між касовими видатками та  затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом "Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення і супровід брифінгів, прес-конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, фотовиставок, презентацій, творчих конкурсів та інших публічних заходів (оренда приміщень, обладнання, рекламні послуги, забезпечення учасників та гостей необхідними матеріалами та іншими супутніми послугами, безпосередньо пов'язаними із проведенням заходів), створення та підтримка веб-сайту, оплата послуг програмування" пояснюється тим, що для реалізації заходу було оголошено 2 процедури відкритих торгів на загальну суму 850,0 тис.грн., за результатами торгів було підписано 2 договори на суму 687,85 тис.грн.
   Відхилення між касовими видатками за напрямком "Оплата послуг із організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингів, вивчення громадської думки" пояснюється тим, що для реалізації заходу було оголошено 3 процедури на загальну суму 1200,00 тис.грн., за результатами торгів було підписано 3 договори на загальну суму 696,8 тис.грн.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.

3
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 4249
 4249
‑4801
‑4801
 1
 9050
 9050
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 3499
 3499
‑5401
‑5401
 2
 8900
 8900
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 301,8
 301,8
‑48,2
‑48,2
 3
 350
 350
Організація та проведення тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 386,1
 386,1
‑113,9
‑113,9
 4
 500
 500
Організація та проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 147
 147
‑253
‑253
 5
 400
 400
Організація та проведення загальнонаціональних кількісних соціологічних  досліджень: щодо ставленняі громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 549,8
 549,8
‑250,2
‑250,2
 6
 800
 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник "Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції" факт 4249.00 тис.грн (затверджено 9050 тис.грн). Розбіжність пояснюється тим, що фактична вартість проведених інформаційних кампанії складає 4249.00 тис.грн. та 1 договір було розірвано, у зв'язку з неможливістю виконання умов  переможцями торгів, на суму  1329,00 тис. грн

4
Показник "Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції" факт 3499,00 тис.грн (факт 8900 тис.грн). Розбіжність пояснюється тим, що фактична вартість проведених інформаційних кампаній складає 3499,00 тис.грн. та 1 договір було розірвано, у зв'язку з неможливістю виконання умов  переможцями торгів, на суму  846,00 тис. грн.
Показник "Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції" факт 301,75 тис.грн (затверджено 350 тис.грн). Розбіжність пояснюється тим, що фактична вартість проведеного Всеукраїнського конкурсу 301,75 тис.грн.
Показник "Організація та проведення тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформа Україна -НАТО з вивчення досвіду  протидії гібридній війні факт 386,09 тис.грн (затверджено 500 тис.грн). Розбіжність пояснюється тим, що фактична вартість організації та проведеного семінарів  складає 386,09 тис.грн.
Показник "Організація та проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС факт 147,00 тис.грн.(затверджено 400,00 тис.грн.). Розбіжність пояснюється тим, що фактична вартість проведеного  соціологічного дослідження складає 147,00 тис.грн. 
Показник "Організація та проведення загальнонаціональних кількісних соціологічних досліджень: щодо ставлення громадськості до вступу України  в НАТО; для відстеження змін  у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції факт 549,81 тис.грн.(затверджено 800,00 тис.грн.). Розбіжність пояснюється тим, що фактична вартість двох проведених досліджень складає 549,81 тис.грн.
2
продукту
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
од.
внутрішньо-господарський облік
 2
 2
‑1
‑1
 1
 3
 3
Кількість проведених інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
од.
внутрішньо-господарський облік
 2
 2
‑1
‑1
 2
 3
 3
Кількість організованих та проведених Всеукраїнських конкурсів на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних),  друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
од.
внутрішньо-господарський облік
 1
 1
 3
 1
 1
Кількість організованих та проведених тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
од.
внутрішньо-господарський облік
 5
 5
 4
 5
 5
Кількість організованих та проведених загальнонаціональних соціологічних досліджень про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС
од.
внутрішньо-господарський облік
 1
 1
 5
 1
 1

5
Кількість організованих та загальнонаціональних кількісних соціологічних  досліджень: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО;  для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
од.
внутрішньо-господарський облік
 2
 2
 6
 2
 2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність  між фактичними  та затвердженими результативними показниками: показник "Кількість проведених інформаційних роз'яснювальних/ комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції: факт 2 (затверджено 3) у зв'язку із  неможливістю виконання умов 1 договору переможцем торгів;  показник "Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції): факт 2 (затверджено 3) у зв'язку із  неможливістю виконання умов 1 договору переможцем торгів.
3
ефективності
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 2124,5
‑892,2
 1
 3016,7
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1749,5
‑1217,2
 2
 2966,7
Середня вартість проведення одного  тренінгу та семінару для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 77,2
‑22,8
 3
 100
Середня вартість проведення одного загальнонаціонального кількісного соціологічного  дослідження:  щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 274,9
‑125,1
 4
 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками:
 середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції: факт 2124,5 тис.грн (затверджено 3016,7 тис.грн) - пов'язано з фактичної вартістю проведеної кампанії;

6
 середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції: факт 1749,5 тис.грн (затверджено 2966,7 тис.грн) - пояснюється з фактичною вартістю проведеної кампанії, заявленою виконавцем;
  середня вартість проведення одного тренінгу та семінару в для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформа Україна -НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні факт 77,22 тис.грн (затверджено 100 тис.грн) пояснюється з фактичною вартістю проведеного семінару.
4
якості
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві
відс.
Звіт про дослідження
 57
‑9
 1
 66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Під час реалізації програми здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інформації в інформаційній сфері було проведено 3 загальнонаціональних кількісних соціологічних  дослідження: щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
 Результати проведених соціологічних досліджень використовувались для підготовки комунікаційних інформаційних кампаній. Було проведено 4  інформаційні кампанії, з них 2 кампанії з європейської інтеграції і 2 з євроатлантичної інтеграції. В рамках кампаній  виготовлено та розповсюджено цикл телепередач та сюжетів в кількості 40 одиниць загальним хронометражем 746 хвилин, які транслювалися в ефірі загальнонаціональних телевізійних каналів: "5й канал", "ICTV", "Еспресо", "Прямий", 24-й, "ТРК Україна" та на багатьох регіональних каналах; цикли радіопередач та роликів, які транслювались в ефірі таких радіостанцій:"НВ", "NRJ", "Пятница", тощо.
Було проведено та організовано: 5 тренінгів та семінарів для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні; 1 Всеукраїнський конкурс на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

7
О.І. Наливайко
Голова Держкомтелерадіо
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)