1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701010
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
 2 
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 37944,0
 37042,8
‑901,2
 37001,7
‑792,3
 41,1
‑108,9
 37794,0
 150,0
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
 36918,0
 36768,0
 1
 150,0
 36071,6
 41,1
 36112,7
‑805,3
‑696,4
‑108,9
Сплата судового збору
 6,0
 6,0
 2
 5,9
 5,9
‑0,1
‑0,1
Придбання обладнання
 80,0
 80,0
 3
 202,6
 202,6
 122,6
 122,6
Оплата послуг ДП "Укрпошта" за зберігання телетюнерів та доставку приладів адресатам
 145,0
 145,0
 4
 71,5
 71,5
‑73,5
‑73,5
тис. гривень

2
Технічний захист інформації
 795,0
 795,0
 5
 650,1
 650,1
‑144,9
‑144,9
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
   Залишок невикористаних відкритих асигнувань загального фонду бюджету складає 792,3 тис.грн, у т.ч.: КЕКВ 2120 - 48,9 тис.грн - економія за рахунок наявності осіб, яким встановлена інвалідність; КЕКВ 2240 - 66,7 тис.грн - економія у зв'язку з ефективним і раціональним використанням коштів, КЕКВ 2250 - 19,6 тис.грн - економія у зв'язку з тим, що до Держкомтелерадіо надійшло менше повідомлень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб для виїзду на перевірки; КЕКВ 2271 - 467,2 тис.грн, КЕКВ 2272 - 38,9 тис.грн, КЕКВ 2273 - 150,4 тис.грн - у зв'язку з укладенням у вересні Договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання послуг орендарю утворилася економія коштів; іншими кодами - 0,6 тис.грн.
   Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми за напрямом "оплата послуг ДП "Укрпошта" за зберігання телетюнерів та доставку приладів адресатам" пояснюється тим, що "Укрпошта" не виставила рахунки за зберігання телетюнерів, кошти в сумі 71,5 тис.грн були використані на придбання спеціальних пакетів та відправлення телетюнерів адресатам.
   Відхилення за напрямами "придбання обладнання" та "технічний захист інформації" пояснюється необхідністю придбання обладнання для забезпечення виконання робіт з технічного захисту інформації в кабінетах Урядового зв'язку (перерозподілено видатки бюджету за програмою 1701010 згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 355-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2018 рік", видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" збільшено на 123,1 тис.грн для придбання обладнання за рахунок зменшення видатків за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)").
   Відхилення між касовими та затвердженими видатками спеціального фонду пояснюється раціональним використанням та економією коштів за спеціальним фондом.
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць Держкомтелерадіо
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
 112
 112
‑18
‑18
 1
 130
 130
Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України
од.
внутрішньо-господарський облік
 48
 48
‑59
‑59
 2
 107
 107
Вартість придбаного легалізованого програмного забезпечення
тис.грн.
акт приймання - передачі
 74,8
 74,8
‑0,2
‑0,2
 3
 75
 75

3
Вартість аудиту безпеки локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) та заходів із забезпечення безпеки ЛОМ Держкомтелерадіо

.
тис.грн.
акт приймання - передачі
 88
 88
‑92
‑92
 4
 180
 180
Вартість розроблення декларації щодо автоматизованої системи класу "1" ПЕОМ
тис.грн.
акт приймання - передачі
 23,5
 23,5
 3,5
 3,5
 5
 20
 20
Вартість ліцензій для подальшого впровадження СЕД АСКОД
тис.грн.
акт приймання - передачі
 119,7
 119,7
‑0,3
‑0,3
 6
 120
 120
Вартість забезпечення технічного захисту інформації в кабінетах Урядового зв`зку
тис.грн.
акт приймання - передачі
 467,2
 467,2
 67,2
 67,2
 7
 400
 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжності  між фактичними та затвердженими результативними показниками:			
показник "кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України" - факт - 48 (затверджено - 107). Розбіжність пояснюється тим, що до Держкомтелерадіо надійшло менше повідомлень від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб для виїзду на перевірки.
В межах коштів, затверджених за напрямом використання коштів "Технічний захист інформації", касові видатки складають:
вартість придбаного легалізованого програмного забезпечення - 74,8 тис.грн (затверджено - 75,0 тис.грн);
вартість аудиту безпеки локальної  обчислювальної мережі (ЛОМ) та заходів із забезпечення безпеки ЛОМ Держкомтелерадіо - 88,0 тис.грн (затверджено - 180,0 тис.грн);
вартість розроблення декларації щодо автоматизованої системи класу "1" ПЕОМ - 23,5 тис.грн (затверджено - 20,0 тис.грн);
вартість ліцензій для подальшого впровадження СЕД АСКОД - 119,7 тис.грн (затверджено - 120,0 тис.грн);
вартість забезпечення технічного захисту інформації в кабінетах Урядового зв"язку - 467,2 тис.грн (у т.ч. 123,1 тис.грн для придбання обладнання за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" у кількості 8 од.) (затверджено - 400,0 тис.грн).
Відхилення окремих фактичних показникв вартості робіт з технічного захисту інформації від планових пояснюється зміною вартості робіт протягом року.
2
продукту
Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо
шт.
внутрішньо-господарський облік
 7
 7
‑5
‑5
 1
 12
 12
Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів
шт.
внутрішньо-господарський облік
 176
 176
 1
 1
 2
 175
 175
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
шт.
внутрішньо-господарський облік
 1201
 1201
 261
 261
 3
 940
 940
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
шт.
внутрішньо-господарський облік
 9976
 9976
‑61
‑61
 4
 10037
 10037
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
шт.
внутрішньо-господарський облік
 16441
 16441
 441
 441
 5
 16000
 16000
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
шт.
внутрішньо-господарський облік
 14853
 14853
‑147
‑147
 6
 15000
 15000

4
Кількість поданих позовів
шт.
внутрішньо-господарський облік
 3
 3
 7
 3
 3
Кількість одиниць придбаного обладнання
шт.
внутрішньо-господарський облік
 10
 10
 7
 7
 8
 3
 3
Кількість телетюнерів, які зберігалися у складських приміщеннях ДП "Укрпошта" та доставлені адресатам
шт.
внутрішньо-господарський облік
 2414
 2414
‑156
‑156
 9
 2570
 2570
Кількість придбаного легалізованого програмного забезпечення
од.
акт виконаних робіт
 104
 104
 10
 104
 104
Кількість кабінетів Урядового зв`язку, в яких забезпечено технічний захист інформації
од.
акт виконаних робіт
 3
 3
 11
 3
 3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками:
показник "кількість перевірок Держкомтелерадіо": факт - 7 (затверджено - 12)  у зв'язку із недоукомплектуванням відділу внутрішнього аудиту; 
показник "кількість одиниць придбаного обладнання": факт - 10 (затверджено - 3). Обладнання придбано також для забезпечення виконання робіт з технічного захисту інформації в кабінетах Урядового зв'язку (перерозподілено видатки бюджету за програмою 1701010 згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 355-р, видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" збільшено на 123,1 тис.грн).
Показник "Кількість телетюнерів, які зберігалися у складських приміщеннях ДП "Укрпошта" та доставлені адресатам": факт - 2414 (затверджено - 2570) у зв'язку з тим, що від Укрпошти було було отримано 2544 упаковки, з них: 8 - некомплект. Після декількох відправлень частина телетюнерів була повернута до Держкомтелерадіо.
3
ефективності
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
грн.
внутрішньо-господарський облік
 644
‑390
 1
 1034
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
шт.
внутрішньо-господарський облік
 89
 12
 2
 77
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
шт.
внутрішньо-господарський облік
 9
 2
 3
 7
Середній розмір судового збору за подання одного позову
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 2
 4
 2
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
шт.
розрахункові дані
 147
 24
 5
 123
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
шт.
розрахункові дані
 133
 18
 6
 115
Середня вартість одиці придбаного обладнання
тис.грн.
розрахункові дані
 20,3
‑6,4
 7
 26,7

5
Середня вартість одиниці придбаного легалізованого програмного забезпечення
грн.
розрахункові дані
 719
‑2,2
 8
 721,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками:
"Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України": факт - 644 грн (затверджено - 1034 грн) - пов'язано з тим, що в окремих випадках відрядження для вилучення книжкової продукції здійснювалися без витрат на проживання (один день); 
 "Середня вартість одиниці придбаного обладнання": факт - 20,3 тис.грн (затверджено - 26,7 тис.грн) - у зв'язку із зміною кількості придбаного обладнання та його вартості протягом року;
"Середня вартість придбаного легалізованого програмного забезпечення": факт - 719 грн (затверджено - 721,2 грн) пояснюється зміною вартості програмного забезпечення протягом року.
4
якості
Рівень вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
відс.
внутрішньо-господарський облік
 98
‑2
 1
 100
Рівень усунених порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі порушень
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100
 2
 100
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
внутрішньо-господарський облік
‑100
 3
 100
Частка телетюнерів, доставлених до адресатів
відс.
внутрішньо-господарський облік
 95,2
‑4,8
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 "Рівень вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості" складає 98 відсотків у зв'язку із затримкою погодження проектів законодавчих актів заінтересованими органами виконавчої влади.
Фактичний показник "частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи" дорівнює "0" оскільки судові процеси ще тривають.
 "Частка телетюнерів, доставлених до адресатів" складає 95,2 відсотки у зв'язку з поверненням частки телетюнерів після декількох відправлень.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.

6
   Впродовж 2018 року Держкомтелерадіо спрямовував свою діяльність на реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ, забезпечення в межах повноважень акціонера ефективної діяльності публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", сприяння переходу українського телебачення на мовлення у цифровому форматі, захист національного інформаційного простору шляхом обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту, інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, на забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, захист професійних прав журналістів, реалізацію національних програм з питань забезпечення ґендерної рівності.
   Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2018 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" були затверджені видатки в сумі 37 944,0 тис.грн, у т.ч. за загальним фондом - 37 794,0 тис.грн, спеціальним фондом - 150,0 тис.грн. Касові видатки складають 37 042,8 тис.грн, у т.ч. за загальним фондом - 37 001,7 тис.грн, спеціальним - 41,1 тис.грн. Залишок невикористаних відкритих асигнувань загального фонду бюджету складає 792,3 тис.грн, кредиторська заборгованість відсутня.
   Штатна чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" складає 130 штатних одиниць, фактична чисельність -112 од. 
   У звітному періоді здійснено 48 відряджень у зв'язку із повідомленнями від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб щодо видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввезена з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, та для перевірок відділом внутрішнього аудиту та юридичним відділом (затв. - 107).
  Держкомтелерадіо проведено 7 перевірок (5 - відділом внутрішнього аудиту, 2 - юридичним відділом), опрацьовано 176 проектів нормативно-правових актів (затв. - 175), 9976 шт. кореспонденції (затв. - 10037),  16441 шт. видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввезена з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (затв. - 16000), видано дозволів на введення такої продукції - 14853 (затв. - 15000); виконано 1201 доручення (затв. - 940), подано 3 судові позови (затв. - 3); придбано 10 одиниць обладнання (затв. - 3) (перерозподілено видатки бюджету за програмою 1701010 згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018  № 355-р, видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" збільшено на 123,1 тис.грн); доставлено до адресатів 2414 телетюнерів ( затв.- 2570). 
  В межах затверджених асигнувань придбано 104 ліцензії (затв. - 104): ESET File Security для Microsoft Windows Server - 4 ліцензії, ESET Endpoint Security - 100 ліцензій на загальну суму 74,8 тис. гривень. Крім того, для подальшого впровадження СЕД АСКОД придбано 23 ліцензії "АСКОД Корпоративний. АСКОД WEB" на суму 119,7 тис. грн.
Зменшення окремих фактичних показників у порівнянні із затвердженими у паспорті не вплинуло на якість виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань.
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
О.І. Наливайко
Голова Держкомтелерадіо України
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)