Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701010
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
3.2. Завдання бюджетної програми
Формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.14 р. №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках
Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 37 794,0
 39 903,6
 24 443,2
 39 903,6
 37 794,0
 24 443,2
250103
Х
 157,3
 150,0
 150,0
 150,0
 157,3
Х
 150,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
ВСЬОГО
 24 443,2
 157,3
 24 600,5
 37 794,0
 150,0
 37 944,0
 39 903,6
 150,0
 40 053,6
Разом надходжень
 24 443,2
 157,3
 24 600,5
 37 794,0
 150,0
 37 944,0
 39 903,6
 150,0
 40 053,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 61 581,0
 51 154,7
 61 581,0
 51 154,7

250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 150,0
Х
 150,0
 150,0
 150,0
ВСЬОГО
 51 154,7
 150,0
 51 304,7
 61 581,0
 150,0
 61 731,0
 61 581,0
 51 154,7
 150,0
 150,0
 51 304,7
 61 731,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2110
 19 380,2
 27 946,2
 27 946,2
 19 380,2
 27 946,2
 27 946,2
Оплата праці
2120
 4 139,1
 6 148,2
 6 148,2
 4 139,1
 6 148,2
 6 148,2
Нарахування на оплату праці
2210
 45,6
 14,3
 90,2
 356,5
 20,0
 59,9
 90,2
 376,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 376,6
 133,2
 1 205,8
 120,0
 1 584,5
 80,0
 509,8
 1 325,8
 1 664,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 8,3
 286,4
 286,4
 8,3
 286,4
 286,4
Видатки на відрядження
2270
 430,3
 3,1
 1 535,0
 1 689,6
 433,4
 1 535,0
 1 689,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 10,0
 8,0
 18,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 3,2
 6,7
 379,1
 30,0
 502,2
 42,0
 9,9
 409,1
 544,2
Інші поточні видатки
3110
 59,9
 203,1
 1 080,0
 59,9
 203,1
 1 080,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 300,0
 300,0
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 24 443,2
 157,3
 24 600,5
 37 794,0
 150,0
 37 944,0
 39 903,6
 150,0
 40 053,6
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 38 714,7
 47 151,6
 38 714,7
 47 151,6

Нарахування на оплату праці
2120
 8 517,2
 10 373,4
 8 517,2
 10 373,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 201,5
 20,0
 201,5
 20,0
 221,5
 221,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 1 084,5
 80,0
 1 084,5
 80,0
 1 164,5
 1 164,5
Видатки на відрядження
2250
 286,4
 286,4
 286,4
 286,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 1 838,1
 1 971,4
 1 838,1
 1 971,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 10,0
 8,0
 10,0
 8,0
 18,0
 18,0
Інші поточні видатки
2800
 502,3
 42,0
 502,2
 42,0
 544,3
 544,2
ВСЬОГО
 150,0
 51 304,7
 61 581,0
 150,0
 61 731,0
 51 154,7
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 24 437,3
 24 280,0
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
 157,3
 36 768,0
 150,0
 38 817,6
 150,0
 36 918,0
 38 967,6
 2 
 3,2
 3,2
Сплата судового збору
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
 3 
 59,9
 59,9
Придбання обладнання
 80,0
 1 080,0
 80,0
 1 080,0
 4 
Оплата послуг ДП "Укрпошта" за зберігання телетюнерів та доставку приладів адресатам
 145,0
 145,0
 5 
Технічний захист інформації
 795,0
 795,0
 6 
 100,1
 100,1
Створення та впровадження системи електронного документообігу
ВСЬОГО
 24 600,5
 24 443,2
 157,3
 37 794,0
 150,0
 37 944,0
 39 903,6
 150,0
 40 053,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 51 298,7
 51 148,7
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничих сферах
 150,0
 61 575,0
 150,0
 61 725,0
 2 
 6,0
 6,0
Сплата судового збору
 6,0
 6,0
 3 
Придбання обладнання
 4 
Оплата послуг ДП "Укрпошта" за зберігання телетюнерів та доставку приладів адресатам
 5 
Технічний захист інформації
 6 
Створення та впровадження системи електронного документообігу
ВСЬОГО
 51 304,7
 51 154,7
 150,0
 61 581,0
 150,0
 61 731,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 130,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
 116,0
 130,0
Кількість штатних одиниць Держкомтелерадіо
 1 
 107,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 8,0
 119,0
Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України
 2 
 75,0
тис.грн.
акт приймання - передачі
 500,0
Вартість придбаного легалізованого програмного забезпечення
 3 
 180,0
тис.грн.
акт приймання - передачі
Вартість аудиту безпеки локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) та заходів із забезпечення безпеки ЛОМ Держкомтелерадіо

.
 4 
 20,0
тис.грн.
акт приймання - передачі
Вартість розроблення декларації щодо автоматизованої системи класу "1" ПЕОМ
 5 
 120,0
тис.грн.
акт приймання - передачі
Вартість ліцензій для подальшого впровадження СЕД АСКОД
 6 
 400,0
тис.грн.
акт приймання - передачі
Вартість забезпечення технічного захисту інформації в кабінетах Урядового зв`зку
 7 
од.
внутрішній облік
 1,0
Кількість послуг з створення та впровадження системи електронного документообігу
 8 
продукту

 12,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 8,0
 7,0
Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо
 1 
 175,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 175,0
 175,0
Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів
 2 
 940,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 940,0
 940,0
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
 3 
 10 037,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 10 037,0
 10 037,0
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
 4 
 16 000,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 16 000,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 5 
 15 000,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 15 000,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 6 
 3,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
 3,0
Кількість поданих позовів
 7 
 3,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
 104,0
Кількість одиниць придбаного обладнання
 8 
 2 570,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість телетюнерів, які зберігалися у складських приміщеннях ДП "Укрпошта" та доставлені адресатам
 9 
 104,0
од.
акт виконаних робіт
 114,0
Кількість придбаного легалізованого програмного забезпечення
 10 
 3,0
од.
акт виконаних робіт
Кількість кабінетів Урядового зв`язку, в яких забезпечено технічний захист інформації
 11 
ефективності
 1 034,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
 51,9
 725,1
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
 1 
 77,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 87,0
 77,0
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
 2 
 7,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 8,0
 7,0
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
 3 
 2,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1,6
 2,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 4 
 123,0
шт.
розрахункові дані
 123,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 5 
 115,0
шт.
розрахункові дані
 115,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 6 
 26,7
грн.
розрахункові дані
 10,4
Середня вартість одиці придбаного обладнання
 7 
 721,2
грн.
розрахункові дані
 4,4
Середня вартість одиниці придбаного легалізованого програмного забезпечення
 8 
якості
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 97,0
 100,0
Рівень вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
 1 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 100,0
Рівень усунених порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі порушень
 2 

 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 3 
відс.
внутрішньо-господарський облік
Частка телетюнерів, доставлених до адресатів
 4 
відс.
внутрішній облік
 100,0
Рівень готовності до експлуатації системи електронного документообігу
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 130,0
од.
постанова КМУ
Кількість штатних одиниць Держкомтереладіо
 1 
 0,0
 130,0
 119,0
од.
Журнал реєстрації відряджень
Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України
 2 
 0,0
 119,0
продукту
 7,0
шт.
облікові дані
Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо
 1 
 0,0
 7,0
 175,0
шт.
облікові дані
Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів
 2 
 0,0
 175,0
 940,0
шт.
облікові дані
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
 3 
 0,0
 940,0
 10 037,0
шт.
облікові дані
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
 4 
 0,0
 10037,0
 16 000,0
шт.
внутрішній облік
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 5 
 0,0
 16000,0
 15 000,0
шт.
внутрішній облік
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 6 
 0,0
 15000,0
 3,0
шт.
внутрішній облік
Кількість поданих позовів
 7 
 0,0
 3,0
ефективності
 725,1
грн.
внутрішній облік
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
 1 
 0,0
 725,1
 77,0
шт.
внутрішній облік
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
 2 
 0,0
 77,0
 7,0
шт.
внутрішній облік
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
 3 
 0,0
 7,0
 2,0
тис.грн.
внутрішній облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 4 
 0,0
 2,0
 123,0
шт.
розрахункові дані
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 5 
 0,0
 123,0
 115,0
шт.
розрахункові дані
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 6 
 0,0
 115,0
якості
 100,0
відс.
внутрішній облік
Рівень вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішній облік
Рівень усунених порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі порушень
 2 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішній облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 3 
 0,0
 100,0

8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 12 043,5
 17 675,6
 17 675,6
 28 977,7
 35 294,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 1 815,4
 3 745,4
 3 745,4
 690,4
 840,9
3. Премії
 2 875,9
 2 555,0
 2 555,0
 3 916,0
 4 769,7
4. Матеріальна допомога
 2 645,4
 3 970,2
 3 970,2
 5 130,6
 6 246,2
ВСЬОГО
 19 380,2
 27 946,2
 27 946,2
 38 714,7
 47 151,6
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 121,00 
 121,00 
 121,00 
 106,00 
 121,00 
 111,00 
 121,00 
Державні службовці
 1 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 2,00 
 6,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 2 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
Керівники
 3 
 130,00 
 130,00 
 130,00 
 115,00 
 130,00 
 116,00 
 130,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
Державним бюджетом 2017 року (зі змінами) за загальним фондом бюджетної програми 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебаченні і радіомовлення" були затверджені видатки в сумі 24 728,5 тис. грн: 
забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах - 24 558,9 тис.грн;
створення та впровадження системи електронного документообігу - 102,6 тис.грн;
сплата судового збору - 7,0 тис.грн;
придбання обладнання - 60,0 тис.грн.
За спеціальним фондом за програмою 1701010 було затверджено 150,0 тис. гривень.
Касові видатки у звітному періоді за загальним фондом програми 1701010 склали 24 443,2 тис.грн, у т. ч.: 
забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах - 24 280,0 тис.грн; 
створення та впровадження системи електронного документообігу - 100,1 тис.грн;
сплата судового збору - 3,2 тис.грн; 
придбання обладнання - 59,9 тис.грн.
Касові видатки за спеціальним фондом склали 157,3 тис.грн (згідно з довідками Міністерства фінансів України перерозподілено залишок коштів на початок 2017 року).
У звітному періоді кількість штатних одиниць, затверджена у паспорті на 2017 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2015 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" та затвердженого штатного розпису складала 130 штатних одиниць. На кінець року фактична чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо  склала 116 одиниць.
Протягом 2017 року здійснено 8 відряджень (на 1 менше від затвердж. у паспорті); проведено 8 перевірок; опрацьовано 175 проектів нормативно-правових актів (розроблено 48 проектів нормативно-правових актів та проведено експертну оцінку 127 проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів), що на 57 шт. більше від показника, затвердженого у паспорті; виконано 940 доручень (8 шт. на одного працівника); опрацьовано 10037  шт. кореспонденції (87 шт. на одного працівника).
У звітному періоді було два судових позови, які на кінець 2017 року ще знаходилися в процесі розгляду, та сплачено судовий збір у сумі 3,2 тис.грн.  Ще один судовий позов не прийнято до розгляду, сума сплаченого судового збору була повернута. 
У 2017 році в Держкомтелерадіо впроваджено систему електронного документообігу на 9 робочих місць, за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" придбано 1 одиницю обладнання (сервер).                  

Державним бюджетом 2018 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" затверджено 37 794,0 тис.грн за загальним фондом та 150,0 тис.грн за спеціальним.
Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в інфрмаційній та видавничій сферах, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України. 
Граничним обсягом видатків на 2019 рік за програмою 1701010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо визначено 39 903,6 тис.грн. Додаткова потреба складає 4 553,1 тис.грн, у т.ч.:
на поточні видатки у сумі 2406,1 тис.грн
за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 560,5 тис.грн. на придбання:
322,5 тис.грн - для забезпечення роботи працівників апарату Держкомтелерадіо (придбання господарських товарів, канцтоварів, виготовлення відповідних бланків, тощо); 
238,0 тис.грн - на заходи з мобілізаційної підготовки (придбання засобів індивідуального захисту - 157,0 тис.грн., забезпечення ЗПУ приладами радіаційної та хімічної розвідки - 81,0 тис.грн);
за КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1802,6 тис.грн:
247,6 тис.грн - для впровадження сервісу інтеграції системи електронного документообігу з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади за узгодженим форматом та для введення електронного документообігу в Держкомтелерадіо (постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 670 "Деякі 

питання електронної взаємодії органів виконавчої влади", розпорядження КМУ від 28.12.11 р. № 1363-р "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади" з метою оновлення програмного забезпечення автоматизованої системи електронного документообігу Держкомтелерадіо; 
1 050,тис. грн - для придбання ліцензійного програмного забезпечення та ліцензій (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.13  № 257 "Деякі питання легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади");
100,0 тис.грн - вирішення завдань цивільної оборони; 
80,0 тис.грн - завдання з охорони праці (перевірка технічного стану адміністративного будинку за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2 за класифікаційними ознаками та підготовка паспорта технічного стану);
100,0 тис.грн - виконання вимог Закону України "Про страховий фонд документації України";
 200,0 тис.грн - на переоцінку основних засобів відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, наказу МФУ від 12.10.2010 №1212;
 25,0 тис.грн - забезпечення оплати транспортних послуг, страхування членів добровільної пожежної дружини (орієнтовна вартість).  
за КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 43,0 тис.грн на спеціальне навчання посадових осіб апарату Держкомтелерадіо.
Крім того потрібні додаткові кошти на капітальні видатки в сумі 2147,0 тис. грн: 
за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об"єктів"  в сумі 2147,0 тис.грн:
капремонт будівлі, яку займає Держкомтелерадіо по вул. Прорізна,2, не здійснювався більше 50 років, отже, необхідні кошти, щоб забезпечити підтримку будівлі по вул. Прорізна, 2 в належному стані: 
340 тис.грн - ремонт приміщень (заміна віконних блоків, дверей, ремонт підлоги, туалетів, сходин, стін та стелі);
40,0 тис.грн - облаштування робочого місця охорони;
330,0 тис.грн - капітальний ремонт системи енергоживлення будинку;
300,0 тис.грн - ремонт підвального приміщення -, 
1137,0 тис.грн - здійснення протипожежних заходів.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 19 380,2
Оплата праці
 19 380,2
 19 380,2
2110
 4 139,1
Нарахування на оплату праці
 4 263,6
 4 139,1
2120
 45,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 45,6
 45,6
2210
 376,6
Оплата послуг (крім комунальних)
 376,6
 376,6
2240
 8,3
Видатки на відрядження
 10,0
 8,3
2250
 430,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 585,5
 430,3
2270
 3,2
Інші поточні видатки
 7,0
 3,2
2800
 59,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 60,0
 59,9
3110
 24443,2
ВСЬОГО
 24 728,5
 24443,2

Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 27 946,2
 27 946,2
2110
Оплата праці
 27 946,2
 27 946,2
 6 148,2
 6 148,2
2120
Нарахування на оплату праці
 6 148,2
 6 148,2
 90,2
 356,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 90,2
 356,5
 1 205,8
 1 584,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 205,8
 1 584,5
 286,4
 286,4
2250
Видатки на відрядження
 286,4
 286,4
 1 535,0
 1 689,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 535,0
 1 689,6
 10,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 10,0
 379,1
 502,2
2800
Інші поточні видатки
 379,1
 502,2
 203,1
 1 080,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 203,1
 1 080,0
 300,0
3130
Капітальний ремонт
 300,0
 37 794,0
 39 903,6
 39 903,6
ВСЬОГО
 37 794,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 19 380,2
 19 380,2
 16,2
 0,0
2120
Нарахування на оплату праці
 4 263,6
 4 139,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 45,6
 45,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 376,6
 376,6
 0,0
 0,7
 0,0
2250
Видатки на відрядження
 10,0
 8,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 585,5
 430,3
 28,1
 49,6
 0,0

2800
Інші поточні видатки
 7,0
 3,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 60,0
 59,9
ВСЬОГО
 24 728,5
 24 443,2
 44,3
 50,3
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 4 553,1
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".
Відповідні статті нормативно-правового документа
 1 
 44 456,7
Призупинення виконання пунктів Постанови Кабінету Міністрів України
 39 903,6
ВСЬОГО
 44 456,7
 39 903,6
 4 553,1
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
Державним бюджетом 2017 року (зі змінами) за загальним фондом бюджетної програми 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебаченні і радіомовлення" були затверджені видатки в сумі 24 728,5 тис. грн., за спеціальним -  150,0 тис. гривень.
Касові видатки склали за загальним фондом - 24 443,2 тис.грн, за спеціальним фондом - 157,3 тис.гривень. У зв'язку із виробничою необхідністю за спеціальним фондом було розподілено та використано залишок коштів на початок року.
Залишок невикористаних Держкомтелерадіо асигнувань складає 285,3 тис.грн, у т.ч.: КЕКВ 2120 - 124,5 тис.грн, КЕКВ 2250 - 1,7 тис.грн, КЕКВ 2270 - 155,1 тис.грн. (економія споживання теплопостачання та електроенергії), іншими КЕКВ - 4,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2018 дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджетної програми 1701010 склала  50,2 тис.грн, у т.ч.: 
розрахунки за виданими авансами:
 за КЕКВ 2240 - 0,7 тис.грн. (передплата на відправку кореспонденції, яка виникла у грудні 2017 року, погашена у січні 2018 року); 
інша поточна дебіторська заборгованість:
 за КЕКВ 2271 - 32,2 тис.грн (надано рахунки Нацраді з питань телебачення та ТОВ "СФГ "ТІКО" на відшкодування витрат за спожиті послуги з теплопостачання, заборгованість виникла в грудні 2017 року, яка є простроченою заборгованістю);
за КЕКВ 2272 - 7,1 тис.грн (заборгованість є простроченою);
за КЕКВ 2273 - 10,3 тис.грн (надано рахунки орендаторам (ТОВ "лайфселл") на відшкодування витрат за спожиті послуги з енергопостачання, заборгованість є простроченою).
В порівнянні з початком 2017 року дебіторська заборгованість зросла на 9,0 тис.гривень.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року за програмою  "Керівництво та управління у сфері телебаченні і радіомовлення" відсутня. 
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" затверджено 37 794,0 тис.грн за загальним фондом та 150,0 тис.грн за спеціальним.
Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в інфрмаційній та видавничій сферах, покладених на Держкомтелерадіо відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України. 
Держкомтелерадіо вживає усі можливі заходи щодо запобігання утворенню кредиторської заборгованості за вказаною бюджетною програмою.
Граничними обсягами видатків на 2019 рік за програмою 1701010 доведено 39 903,6 тис.грн. Для забезпечення належних умов для виконання у 2019 році працівниками Держкомтелерадіо завдань, покладених на Комітет, необхідні додаткові кошти в сумі 4553,1 тис.грн, у т.ч. на поточні видатки у сумі 2406,1 тис.грн: 

за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 560,5 тис.грн. 
за КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1802,6 тис.грн:
за КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 43,0 тис.грн; 
на капітальні видатки - в сумі 2147,0 тис. грн: 
за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об"єктів"  в сумі 2147,0 тис.грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
Формування і використання надходжень спеціального фонду Держкомтелерадіо здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Держкомтелерадіо  отримує кошти за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ", які використовує на видатки основної діяльності. У 2017 році касові видатки спеціального фонду склали 157,3 тис.грн. На 2018 рік за спеціальним фондом затверджено 150,0 тис.грн. На 2019 рік заплановано 150,0 тис.грн, які передбачається використати на функціонування апарату Держкомтелерадіо. Прогнозні обсяги спецфонду у 2020-2021 роках - на рівні 2019 року.
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701020
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Здійснення прикладних наукових досліджень та розробок і зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій
3.2. Завдання бюджетної програми
Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і неперіодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення  проектів національного стандарту України, електронних довідково - інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад створення сучасних універнальних енциклопедій
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках
Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 15 649,4
 17 103,1
 10 399,2
 17 103,1
 15 649,4
 10 399,2
250101
Х
 1653,8
 1 150,0
 1 150,0
 1 150,0
 1 653,8
Х
 1 150,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250102
Х
 502,7
 350,0
 300,0
 350,0
 502,7
Х
 300,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 423,6
 250,0
 250,0
 250,0
 423,6
Х
 250,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 4,8
 4,8
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
ВСЬОГО
 10 399,2
 2 584,9
 12 984,1
 15 649,4
 1 700,0
 17 349,4
 17 103,1
 1 750,0
 18 853,1
Разом надходжень
 10 399,2
 2 584,9
 12 984,1
 15 649,4
 1 700,0
 17 349,4
 17 103,1
 1 750,0
 18 853,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 19 965,2
 18 618,2
 19 965,2
 18 618,2
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 200,0
Х
 1 250,0
 1 250,0
 1 200,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 350,0
Х
 350,0
 350,0
 350,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 250,0
Х
 250,0
 250,0
 250,0
ВСЬОГО
 18 618,2
 1 800,0
 20 418,2
 19 965,2
 1 850,0
 21 815,2
 19 965,2
 18 618,2
 1 800,0
 1 850,0
 20 418,2
 21 815,2
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2281
 10 399,2
 2 541,1
 15 649,4
 1 650,0
 17 103,1
 1 700,0
 12 940,3
 17 299,4
 18 803,1
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
3210
 43,8
 50,0
 50,0
 43,8
 50,0
 50,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 10 399,2
 2 584,9
 12 984,1
 15 649,4
 1 700,0
 17 349,4
 17 103,1
 1 750,0
 18 853,1
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 18 618,2
 1 750,0
 19 965,2
 1 800,0
 20 368,2
 21 765,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
ВСЬОГО
 1 800,0
 20 418,2
 19 965,2
 1 850,0
 21 815,2
 18 618,2
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 10 399,2
 10 399,2
Здійснення прикладних науково - дослідних та дослідно - конструкторських розробок
 15 649,4
 17 103,1
 15 649,4
 17 103,1
 2 
 1 653,8
Зберігання фонду видавничої продукції
 1 653,8
 1 150,0
 1 150,0
 1 150,0
 1 150,0
 3 
 502,7
Видання бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань
 502,7
 300,0
 350,0
 300,0
 350,0
 4 
 428,4
Придбання, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ
 428,4
 250,0
 250,0
 250,0
 250,0
ВСЬОГО
 12 984,1
 10 399,2
 2 584,9
 15 649,4
 1 700,0
 17 349,4
 17 103,1
 1 750,0
 18 853,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 18 618,2
 18 618,2
Здійснення прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 19 965,2
 19 965,2
 2 
 1 200,0
Зберігання фонду видавничої продукції
 1 200,0
 1 250,0
 1 250,0
 3 
 350,0
Видання бібліографічних покажчиків реферативних журналів, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг
 350,0
 350,0
 350,0
 4 
 250,0
Придбання, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна
 250,0
 250,0
 250,0
ВСЬОГО
 20 418,2
 18 618,2
 1 800,0
 19 965,2
 1 850,0
 21 815,2
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 2,0
 2,0
Кількість наукових установ
 1 
 251,0
чол.
штатний розпис
 153,0
 251,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 125,0
чол.
Форма 3-2
 81,0
 125,0
-дослідників
 3 
 22,0
чол.
Форма 3-2
 10,0
 22,0
-техніків
 4 
 20,0
чол.
Форма 3-2
 6,0
 20,0
-допоміжного персоналу
 5 
 84,0
чол.
Форма 3-2
 56,0
 84,0
-іншого персоналу
 6 
 251,0
чол.
штатний розпис
 161,0
 251,0
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
 7 
 19,0
од.
статистична звітність 1-наука
 19,0
 19,0
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 8 
продукту
 19,0
од.
статистична звітність 1-наука
 19,0
 19,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році
 1 
 97,8
 89,6
тис.арк.
статистична звітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 97,8
 2 
 14 685,0
 14 575,8
тис.шт.
статистична звітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 14 788,8
 3 
 30,0
 28,5
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість впровадженних нумерів міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань, присвоєння виданням номерів ISBN i ISMN, індексів УДК, ББК
 30,0
 4 

 8,0
 8,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг тощо
 9,0
 5 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Придбання сервера для зберігання даних
 1,0
 6 
ефективності
 823,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 547,3
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку
 1 
 78,3
 113,5
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції
 2 
 3 067,5
 5 610,5
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 3 
якості
 100,0
відс.
статистична звітність 1-наука
 100,0
 100,0
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість наукових установ
 1 
 0,0
 2,0
 251,0
чол.
штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 251,0
 125,0
чол.
Форма 3-2
-дослідників
 3 
 0,0
 125,0
 22,0
чол.
Форма 3-2
-техніків
 4 
 0,0
 22,0
 20,0
чол.
Форма 3-2
-допоміжного персоналу
 5 
 0,0
 20,0
 84,0
чол.
Форма 3-2
-іншого персоналу
 6 
 0,0
 84,0
 251,0
чол.
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
 7 
 0,0
 251,0
 19,0
од.
статистична звітність 1-наука
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 8 
 0,0
 19,0
продукту
 19,0
од.
статистична звітність 1-наука
Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році
 1 
 0,0
 19,0
 97,8
тис.арк.
статистична звітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 2 
 97,8
 0,0
 14 988,8
тис.шт.
статистична звітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 3 
 14888,8
 0,0
 30,0
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість впровадженних нумерів міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань, присвоєння виданням номерів ISBN i ISMN, індексів УДК, ББК
 4 
 30,0
 0,0
 9,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг тощо
 5 
 9,0
 0,0
ефективності
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку
 1 
 0,0
 0,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції
 2 
 0,0
 0,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 3 
 0,0
 0,0
якості
 100,0
відс.
статистична звітність 1-наука
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 7 270,8
 178,1
 10 668,2
 240,4
 12 314,3
 296,4
 13 439,6
 355,2
 14 438,2
 365,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 202,5
 174,9
 121,6
 40,0
 132,6
 145,1
 156,1
3. Премії
 877,3
 162,0
 188,7
 386,9
 422,9
 455,7
4. Матеріальна допомога
 14,1
 16,0
 248,0
 270,9
 292,1
ВСЬОГО
 8 350,6
 10 978,5
 13 081,8
 529,1
 296,4
 296,4
 14 278,5
 15 342,1
 355,2
 365,2
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 125,00 
 125,00 
 125,00 
 85,00 
 125,00 
 81,00 
 125,00 
Дослідники
 1 
 22,00 
 22,00 
 22,00 
 10,00 
 22,00 
 10,00 
 22,00 
Техніки
 2 
 20,00 
 20,00 
 20,00 
 8,00 
 20,00 
 6,00 
 20,00 
Допоміжний персонал
 3 
 84,00 
 84,00 
 84,00 
 54,00 
 84,00 
 56,00 
 84,00 
Інші працівники
 4 
 251,00 
 251,00 
 251,00 
 157,00 
 251,00 
 153,00 
 251,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

 У 2017 році виділене бюджетне фінансування за програмою 1701020 "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" було направлене на виконання 19 прикладних наукових розробок, з них 18 Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та 1 - Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво".
 Касові видатки за програмою склали 12984,1 тис. гривень, в т.ч.  10399,2  тис гривень - загальний фонд державного бюджету ( з них: 6759,8 тис. гривень - ДНУ Книжкової палати України,            3639,4 - ДНУ "Енциклопедичне видавництво")  та 2584,9  тис. гривень - спеціальний фонд державного бюджету Книжкової палати України.

У 2017 році ДНУ "Енциклопедичне видавництво" отримано наступні результати:
-розроблено та тестовано розширену версію енциклопедичного порталу Великої української енциклопедії;
-підготовлено та розміщено на енциклопедичному порталі текстовий сегмент першого тому "Великої української енциклопедії" (електронна версія - е-ВУЕ); 
-оновлено Словник енциклопедичного видання;
-розроблено концептуальні засади науково-інформаційного та змістового наповнення сегменту "Великої української енциклопедії";
-підготовлено та опубліковано тематичні словники "Великої української енциклопедії" з напрямів "Історичні науки" (Історія України. Всесвітня історія), "Юридичні науки" та методичні рекомендації з редакторської підготовки текстів е-ВУЕ - портальної версії "Великої української енциклопедії";
-підготовлено та видано друком колективну монографію, присвячену актуальним питання сучасної енциклопедистики.
 Касові видатки склали 3 639,4 тис. грн., з них сума видатків на оплату праці склала 2 849,1 тис. грн.

Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова" у 2017 році:
За першою темою. Розроблено і проаналізовано адміністративні дані про випуск неперіодичних, періодичних та продовжуваних видань в Україні за основними кількісними і якісними показниками у 2016--2017 рр.; підготовлено оперативні дані випуску видань станом на І півріччя, 9 місяців і грудень 2017 р. та річний прогноз випуску книжкових видань у 2017 р.; проаналізовано стан надходження обов'язкових примірників видань України у 2016-2017 рр.; проведено моніторинг: українських та зарубіжних джерел масової інформації щодо їхньої інформаційної насиченості, висвітлення питань книговидання в Україні, використання ISBN, ISMN користувачами; досліджено дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи в оформленні вихідних відомостей у виданнях; сформовано довідково-інформаційні ресурси: електронний інформаційний масив українською мовою "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2013)", АПП до Таблиць зіставлення індексів ББК і УДК, наукових статей до видання "Календар знаменних і пам'ятних дат" за 2017 р. та І кв. 2018 р., суб'єктів видавничої справи (видавців) - користувачів систем ISBN/ISMN; електронні реєстри ідентифікаторів видавців у системах ISBN, ISMN та електронний реєстр помилкових ISBN, ISMN за 2017 р.; електронний масив змінених та доповнених методичних рекомендацій "Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури та мистецтва"; розроблено аналітичні огляди за темою дослідження.
За другою темою. Проведено аналітико-синтетичне опрацювання поточних надходжень обов'язкового примірника 2016-2017 рр. і створено бази даних електронних каталогів неперіодичних, періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за 2017 р., газет за 2016 р.; тематичні бази даних за 2017 р.; державної бібліографії за 2016-2017 рр.; розроблено нові редакції переліків періодичних і продовжуваних видань для відбору публікацій у бази даних державної бібліографії газетних та журнальних статей у 2017 р.; здійснено ретроспективне розроблення частини фонду Державного архіву друку, зокрема створено бази даних періодичних видань 1959 р., образотворчих і картографічних видань 1949 р.; виконано наукове редагування бази даних книг єврейськими мовами 1917-1931 рр.; інформацією за 2017 р. актуалізовано зведені бібліографічні бази даних; здійснено бібліометричний аналіз книжкових видань, авторефератів дисертацій та журнальних статей за 2016 р. і розроблено аналітичні огляди; розроблено список "Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах", методичні рекомендації з питань складання бібліографічного запису на книги та брошури для каталогів і картотек (2-ге вид., випр.), автореферати дисертацій (3-тє вид., випр.) та інструкцію щодо використання Універсальної десяткової класифікації для формування структури бібліографічних покажчиків; проведено моніторинг фонду Державного архіву друку на наявність лакун.

 У Державному бюджеті України на 2018 рік Держкомтелерадіо на виконання зазначеної бюджетної програми передбачені видатки у сумі  15649,4 тис. гривень (загальний фонд  державного бюджету). В межах передбачених коштів заплановано виконання 19 науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, з них: Книжкопа палата України 18 науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, 1 - Державної наукової установи "Енциклопедичне 

видавництво". 
 Державній науковій установі "Енциклопедичне видавництво" кошторисом  на 2018 рік передбачено 5477,3 тис. грн. із загального фонду державного бюджету. 
 Планується досягнути таких результатів:
- підготовка тематичних словників ВУЕ з окремих наукових напрямів ("Соціологічні науки", "Релігієзнавство");
- науково-редакційна підготовка та розміщення сегменту статей (10 % статей від загального реєстру "Великої української енциклопедії") на порталі "Великої української енциклопедії" (е-ВУЕ);
- розробка комплексу редакційних засад підготовки контенту сучасного мультимедійного енциклопедичного видання;
- оновлення базової версії реєстру гасел Словника "Великої української енциклопедії";
-  наукове та літературне редагування статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру А ("Акц-Ая");
- рецензування експертними групами НАН України статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру А ("Акц-Ая");
- розробка та удосконалення навігації енциклопедичного порталу (опції "Пошук", "Навігація", "Алфавітний покажчик" тощо), підготовка інструкцій, довідок, методичних рекомендацій для реалізації електронної версії ВУЕ (е-ВУЕ);
- розробка схем та дизайну оформлення статей для електронної версії ВУЕ;
- підготовка сегменту редакційних та авторських статей ВУЕ на літери "Б-Я";
- робота з авторами (пошук авторів, замовлення їм статей, надсилання схем та рекомендацій, консультування);
- упорядкування, редагування та вдосконалення Словника ВУЕ;
- формування бібліографічної бази до статей ВУЕ;

 Книжковій  палаті України у 2018 році передбачено фінансування із загального фонду Державного бюджету у сумі - 10172,1 тис. грн., та  за спеціальним фондом 1700,0 тис. гривень.
 У 2018 році Книжкова палата України здійснює виконання державного замовлення на проведення наукових робіт у 2018 році за темами:
1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2017-2018 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів. 
2. Розроблення баз даних державної бібліографічної реєстрації обов'язкового примірника документів України 2017-2018 рр. та ретроспективного фонду періодики 1960 р., образотворчих і картографічних видань 1950 р.
Метою наукової роботи за темою 1, розрахованої на один рік, є забезпечення галузі і суспільства адміністративними даними випуску видавничої продукції, що характеризують явища й процеси, які відбуваються у видавничій та інформаційній сферах, електронними довідково-інформаційними ресурсами шляхом розроблення баз даних, інших електронних інформаційних ресурсів з питань книговидання та друкованих засобів масової інформації.
Заплановано здійснити збирання, зведення, угрупування первинних адміністративних даних про випуск видавничої продукції у 2017-2018 рр. за основними якісними та кількісними показниками; проаналізувати випуск видань за суміжні періоди (2016-2017 рр.); провести комплексний аналіз як за окремими видами книжкових видань, так і за якісними їхніми ознаками, зокрема за тематичним спрямуванням видань, цільовим призначенням, мовами, тиражними групами, видавцями тощо; проаналізувати стан функціонування системи обов'язкового примірника та системи міжнародної стандартної нумерації видань ISBN, ISMN; провести моніторинг матеріалів друкованих та електронних ЗМІ з метою встановлення фактів поширення закликів до насильницької зміни або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму, а також з питань євроантлантичної інтеграції України; дослідити стан оформлення видань суб'єктами видавничої справи та скласти аналітичні огляди щодо дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи; сформувати електронні довідково-інформаційні ресурси, що стосуються УДК, ISBN/ISMN, діяльності українських і зарубіжних джерел масової інформації, знаменних і пам'ятних дат, низки інших довідкових, нормативних, інформаційних та інструктивно-методичних матеріалів.
Метою наукової роботи за темою 2, розрахованої на один рік, є забезпечення суспільства повною, систематизованою за усіма галузями науки бібліографічною інформацією про всі види видань 2017-2018 рр., випущені на терені України, аналітичною інформацією про розвиток наукових досліджень в Україні; уведення у науковий обіг відомостей про окремі види видань ретроспективного фонду Державного архіву друку за визначений період, зміцнення міжнародних зв'язків у галузі науки.
Заплановано здійснити аналітико-синтетичне опрацювання документного потоку видань 2017-2018 рр. та створити бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних 2018 р. і періодичних (газети 2017 р., журнали 2018 р.) видань; державної бібліографії книжкових видань, авторефератів дисертацій, 

журнальних та газетних статей, рецензій за 2018 р.; нотних, картографічних та образотворчих видань за 2017 р.; створити ретроспективні бази даних образотворчих і картографічних видань 1950 р., періодичних 1960 р. - газет (крім місцевих колгоспних), журналів і збірників; сформувати тематичні бази даних публікацій про Республіку Білорусь і білоруською мовою, європейської та євроатлантичної інтеграції України за 2018 р.; актуалізувати записами поточного року зведені бібліографічні бази даних; здійснити бібліометричний аналіз баз даних державної бібліографії книг, авторефератів дисертацій та журнальних статей за 2017 р. і підготувати аналітичні огляди.

На 2019 рік граничним обсягом видатків Державній науковій установі "Енциклопедичне видавництво" передбачені видатки в сумі 6000,0 тис. грн., які не забезпечують потребу установи. Додаткова потреба складає 3298,1 тис. грн. Гранична чисельність працівників Енциклопедичного видавництва встановлена на рівні 67 осіб. Вищезазначена сума видатків дозволяє забезпечити виплату заробітної плати з розрахунку на 50 осіб. Установа не матиме можливості запросити до співпраці висококваліфікованих фахівців в різних областях знань через недостатність фінансування. А це, в свою чергу, призведе до створення менш якісного та різнопланового друкованого продукту. 
Окремо слід наголосити на створенні фактично двох паралельних проектів "Великої української енциклопедії" - друкованої та он-лайн версій (е-ВУЕ). Ці завдання потребують збільшення штату та зростання фінансування. Установа потребує коштів на виготовлення карт, схем, зображень тощо - обов'язкові елементи супроводу текстового матеріалу.
Також Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" є правонаступником Державного підприємства "Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана та Головної редакції Зводу пам'яток історії та культури України при видавництві "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана, що знаходяться в стані припинення шляхом реорганізації  у формі злиття. Для завершення процедури реорганізації необхідно додатково 500,0 тис. грн. для сплати фінансових санкцій, пені та штрафів, які виникли в результаті проходження перевірок.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 10 399,2
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 10 399,5
 10 399,2
2281
 10399,2
ВСЬОГО
 10 399,5
 10399,2
Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 15 649,4
 17 103,1
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 15 649,4
 17 103,1

 15 649,4
 17 103,1
 17 103,1
ВСЬОГО
 15 649,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 10 399,5
 10 399,2
 2,1
 2,5
 0,0
Передплата фахового періодичного видання на 2017-2018 рік
ВСЬОГО
 10 399,5
 10 399,2
 2,1
 2,5
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 289 314,3
Указ Президента України від 02.01.2013 р. № 1 "Про Велику українську енциклопедію" (зі змінами відповідно до Указу Президента від 12.01.2015 № 7/2015 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Закон України від 08.09.11 р. № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 05.06.97 р. № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.03 р. №763 "Деякі питання Книжкової палати України"
відповідні статті та пункти
 1 
 306 417,4
 17 103,1
ВСЬОГО
 306 417,4
 17 103,1
 289 314,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
Станом на 01.01.2017 року у Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" існувала дебіторська заборгованість в розмірі 2,1 тис. грн., та станом на 01.01.2018 року - в розмірі 2,5 тис. грн., яка виникла в результаті здійснення передплати фахового періодичного видання на 2017 та 2018 роки.  В 2018 році установа планує вчасно та в межах кошторисних призначень приймати на себе юридичні та фінансові зобов'язання та здійснювати їх оплату в повному обсязі.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
 Книжкова палата України здійснює свою діяльність за рахунок загального фонду державного бюджету та спеціального фонду за рахунок надання послуг 

юридичним та фізичним особам-підприємцям, зокрема послуг з надання номерів ISBN, ISMN, УДК  та надходжень від реалізації видань, підготовлених за результатами наукової діяльності. Одержані кошти за рахунок вищезазначених джерел витрачаються на її утримання. Оскільки цих коштів не вистачає для покриття фактичних потреб наукової установи, в додатковому запиті наведено необхідні кошти, які потрібні для нормального функціонування Книжкової палати України.
У 2017 році затверджено 1570,0 тис. грн по спеціальному фонду від надання послуг. Касові видатки склали 2584,9 тис. грн, але цих коштів не вистачає на покриття всіх видатків (охорона приміщень, придбання матеріалів, утримання транспортних засобів, технічне обслуговування обладнання, переплетення газет тощо).
На 2018 рік затверджені видатки спеціального фонду у сумі - 1700,0 тис грн
На 2019 рік планується 1750 ,0 тис. грн.
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701040
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Підвищення  кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті.
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 23.05.1991 №1060-ХІІ "Про освіту";
Закон України від 01.07.2014 №1556-VІI "Про вищу освіту"; 
Закон України від 26.11.2015 №848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках
Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 5 931,8
 6 489,1
 5 236,6
 6 489,1
 5 931,8
 5 236,6
250101
Х
 218,4
 457,5
 356,0
 457,5
 218,4
Х
 356,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 315,6
 436,0
 462,0
 436,0
 315,6
Х
 462,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
ВСЬОГО
 5 236,6
 534,0
 5 770,6
 5 931,8
 818,0
 6 749,8
 6 489,1
 893,5
 7 382,6
Разом надходжень
 5 236,6
 534,0
 5 770,6
 5 931,8
 818,0
 6 749,8
 6 489,1
 893,5
 7 382,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 7 516,5
 7 051,9
 7 516,5
 7 051,9
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 490,3
Х
 514,6
 514,6
 490,3
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 460,4
Х
 483,4
 483,4
 460,4
ВСЬОГО
 7 051,9
 950,7
 8 002,6
 7 516,5
 998,0
 8 514,5
 7 516,5
 7 051,9
 950,7
 998,0
 8 002,6
 8 514,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2110
 4 232,7
 192,6
 4 760,7
 286,7
 4 955,5
 326,3
 4 425,3
 5 047,4
 5 281,8
Оплата праці
2120
 912,2
 40,4
 1 047,1
 63,0
 1 397,6
 71,2
 952,6
 1 110,1
 1 468,8
Нарахування на оплату праці
2210
 4,0
 46,0
 4,3
 44,0
 4,2
 44,0
 50,0
 48,3
 48,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 17,2
 115,4
 17,2
 85,6
 18,0
 160,6
 132,6
 102,8
 178,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 3,0
 10,0
 10,0
 3,0
 10,0
 10,0
Видатки на відрядження
2270
 70,5
 60,4
 102,5
 159,1
 113,8
 166,4
 130,9
 261,6
 280,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 1,3
 2,9
 3,0
 1,3
 2,9
 3,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 4,0
 4,0
Соціальне забезпечення
2800
 74,9
 132,7
 82,0
 74,9
 132,7
 82,0
Інші поточні видатки
3110
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 5 236,6
 534,0
 5 770,6
 5 931,8
 818,0
 6 749,8
 6 489,1
 893,5
 7 382,6
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 5 386,4
 357,0
 5 741,7
 384,1
 5 743,4
 6 125,8
Нарахування на оплату праці
2120
 1 519,3
 78,5
 1 619,4
 84,5
 1 597,8
 1 703,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 4,6
 46,0
 5,0
 46,2
 50,6
 51,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 18,0
 171,5
 18,0
 170,6
 189,5
 188,6
Видатки на відрядження
2250
 10,0
 10,5
 10,0
 10,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 123,6
 169,6
 132,4
 182,6
 293,2
 315,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 3,2
 3,4
 3,2
 3,4
Інші поточні видатки
2800
 84,9
 86,1
 84,9
 86,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
ВСЬОГО
 950,7
 8 002,6
 7 516,5
 998,0
 8 514,5
 7 051,9
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 5 455,0
 5 236,6
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 218,4
 5 931,8
 356,0
 6 489,1
 457,5
 6 287,8
 6 946,6
 2 
 315,6
Витрати на утримання, придбання обладнання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 315,6
 462,0
 436,0
 462,0
 436,0
 3 
ВСЬОГО
 5 770,6
 5 236,6
 534,0
 5 931,8
 818,0
 6 749,8
 6 489,1
 893,5
 7 382,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 7 542,2
 7 051,9
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 490,3
 7 516,5
 514,6
 8 031,1
 2 
 460,4
Витрати на утримання, придбання обладнання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 460,4
 483,4
 483,4
ВСЬОГО
 8 002,6
 7 051,9
 950,7
 7 516,5
 998,0
 8 514,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
 1,0
 1,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 66,0
од.
штатний розпис
 44,0
 66,0
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
од.
штатний розпис
 9,0
науково-педагогічного персоналу
 3 
од.
штатний розпис
 7,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4 
 31,0
од.
штатний розпис
 14,0
 31,0
спеціалістів
 5 
 6,0
од.
штатний розпис
 6,0
 6,0
робітників
 6 
 17,0
од.
штатний розпис
 7,0
 17,0
педагогічного персоналу
 7 
 12,0
од.
штатний розпис
 1,0
 12,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 8 
 66,0
од.
штатний розпис
 40,0
 66,0
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
 9 
 30,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу
.
 30,0
 10 
продукту
 81,0
 30,0
 525,0
чол.
форма 3-2
 507,0
 683,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 81,0
 1 
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного студійного обладнання
 1,0
 2 
ефективності

 4 341,5
 7 280,0
 11 298,7
грн.
внутрішньогосподарський облік
 10 328,6
 9 500,9
Середні  витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця

.
 5 648,2
 1 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації

.
 100,0
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
анкетні дані
 98,5
 100,0
Рівень задоволення якістю навчання
 100,0
 2 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 1,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 66,0
 31,0
од.
штатний розпис
спеціалістів
 3 
 0,0
 31,0
 6,0
од.
штатний розпис
робітників
 4 
 0,0
 6,0
 17,0
од.
штатний розпис
педагогічного персоналу
 5 
 0,0
 17,0
 12,0
од.
штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 6 
 0,0
 12,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
 7 
 0,0
 66,0
 30,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу
 8 
 30,0
 0,0
продукту
 81,0
 683,0
чол.
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 1 
 81,0
 683,0
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбанного студійного обладнання
 2 
 1,0
 0,0
ефективності
 6 353,1
 11 005,1
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середні  витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 1 
 6053,9
 10324,9
якості
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
анкетні дані
Рівень задоволення якістю навчання
 2 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 2 796,6
 47,0
 4 760,7
 81,2
 4 955,5
 161,2
 5 386,4
 176,3
 5 741,7
 189,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 331,3
3. Премії
 1 104,8
 76,7
 94,3
 40,0
 43,8
 47,1
4. Матеріальна допомога
 68,9
 111,2
 125,1
 136,9
 147,3
ВСЬОГО
 4 232,7
 4 760,7
 4 955,5
 192,6
 286,7
 326,3
 5 386,4
 5 741,7
 357,0
 384,1
 192,6
 286,7
 326,3
X
X
X
X
X
 357,0
 384,1
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 9,00 
 12,00 
Ставок науково-педагогічного персоналу
 1 
 7,00 
 9,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічногого персоналу
 2 
 31,00 
 31,00 
 31,00 
 20,00 
 31,00 
 14,00 
 22,00 
спеціалістів
 3 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
робітників
 4 
 17,00 
 17,00 
 17,00 
 12,00 
 17,00 
 7,00 
 16,00 
педагогічних працівників
 5 
 12,00 
 12,00 
 12,00 
 9,00 
 12,00 
 1,00 
 1,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 6 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 47,00 
 66,00 
 44,00 
 66,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
На виконання у 2017 році бюджетної програми 1701040 "Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті" були затверджені видатки у сумі 5277,4 тис. грн., вся ця сума надійшла протягом 2017 року, тобто  програму профінансовано відповідно до доведених лімітів у розмірі 100 відсотків. 
Наявність вакантних посад (у кількості 22-х штатних одиниці на кінець 2017 року) обумовлена тим, що специфіка навчального процесу у нашому інституті (різноманітні короткотермінові курси і семінари), по-перше, не дає можливості забезпечити необхідне навантаження багатьом викладачам протягом  всього навчального року, по-друге, вимагає залучення набагато більшої кількості викладачів різних спеціальностей, ніж посадових окладів викладачів у штатному розписі, але на короткий термін. Ці вакантні штатні посади,  здебільшого педагогічних та науково-педагогічних працівників, компенсувалася, як і в минулі роки, шляхом залучення викладачів на основі погодинної оплати праці.
За звітний рік в Укртелерадіопресінституті було охоплено усіма формами навчання - 535 осіб (у тому числі за договором  - 30 осіб), середньорічний показник - 27,5 (у тому числі за договором  - 7,1).
Застосування інтенсивних форм навчання, активне використання нових методик, безпосередньо пов'язаних із навчальними планами, сприяло підвищенню рівня навчального процесу в групах  стаціонарного навчання  (з відривом від виробництва) за такими спеціальностями: журналісти-ведучі телерадіопрограм - 18 осіб (у тому числі за договором  - 3 осіб), телережисери - 28 осіб (у тому числі за договором  - 1 особа), телеоператори - 27 осіб (у тому числі за договором  - 17 осіб), звукорежисери - 9 осіб (у тому числі за договором  - 1 особа), відеомонтажери - 12 осіб (у тому числі за договором  - 7 осіб),  продюсери телебачення - 14 осіб (у тому числі за договором  - 1 особа) 
В 2017р. інститут провів  такі семінари (з відривом від виробництва):
- для працівників апарату  Держкомтелерадіо та керівників ПАТ "НСТУ" і філій ПАТ "НСТУ" центральних і регіональних дирекцій на тему "Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням в центральних органах виконавчої влади. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" (20 осіб) та тренінг на тему  "Правила етичної поведінки державних службовців. Механізми запобігання і протидії корупції"  (23 особи), "Корупційні ризики діяльності органів влади. Їх ідентифікація та оцінка" (19 осіб);
- для керівників та інженерно-технічних працівників ПАТ "НСТУ" та  філій ПАТ "НСТУ" центральних і регіональних дирекцій цикл семінарів  на тему "Сучасні тенденції розвитку відеовиробництва та нове обладнання для потреб регіональних телерадіокомпаній" (59 осіб); 
-для керівників та працівників філії ПАТ "НСТУ" "Черкаська регіональна дирекція" виїзні семінари на теми: "Місія, завдання та вимоги до суспільного мовника.  Специфіка  виробництва  телевізійного  контенту"    (31 особа), "Імідж каналу. Корпоративний стиль, графічний дизайн, "одяг" каналу та передачі, брендінг та ребрендінг. Сучасні вимоги до образних рішень на ТБ " (10 осіб); 
- для журналістів, ведучих, керівників творчих підрозділів ПАТ "НСТУ" та  філій ПАТ "НСТУ" центральних і регіональних дирекцій на тему "Імідж - фактор у ЗМІ (інновації і тренди)"  (23 особи) ;
- для керівників, юристів та творчих працівників філій ПАТ "НСТУ" на тему "Об'єкти авторського та суміжних прав у сфері діяльності ЗМІ. Правові аспекти роботи з аудіовізуальними творами на ТБ та радіо" (25 осіб);
- для редакторів та працівників  центральних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ на теми: "Правові, соціально-економічні і творчі особливості функціонування реформованих друкованих ЗМІ" (10 осіб);
- для фотокореспондентів центральних, регіональних ЗМІ на тему "Українська фотожурналістика в сучасних умовах" (11 осіб) , "Електронно - цифрові (інтернетресурси) ресурси реформованих друкованих ЗМІ" (15 осіб).
За дорученням Держкомтелерадіо  у березні ц.р. інститут спільно з Одеською регіональною організацією НСЖУ та Асоціацією регіональних ЗМІ  провів одноденний  виїзний семінар  у м. Одеса  на тему "Актуальні проблеми реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації" для 

редакторів регіональної та місцевої преси Одеської, Миколаївської областей   (17 осіб). 
У зв'язку з необхідністю об'єднання  зусиль громадськості, працівників ЗМК та влади для організації мовлення та комунікації з окупованими територіями інститут  разом зі Спілкою кінематографістів України провів круглий стіл на тему "Інформаційна стратегія мовлення на окупованих та прифронтових територіях" (18 осіб). Від Спілки кінематографістів України прийняли участь 29 відомих режисерів, психологів,  PR-стратегів,  журналістів, представників громадських організацій.  
У  другому  півріччі  інститутом спільно з Управлінням розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції Держкомтелерадіо на виконання Указів Президента України "Про затвердження концепції вдосконалення інформування громадськості щодо Євроатлантичної інтеграції України" від 21.02.2017 р. № 43, "Про затвердження річної національної програми під егідою Комісії України - НАТО на 2017 рік"      № 103/201 та розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів з реалізації концепції щодо Євроатлантичної інтеграції України" від 11.05.2017 р. № 308 провів семінари для працівників ЗМІ та представників органів державної влади на теми: "Організація  інформування громадськості щодо євроатлантичної інтеграції України" (41 особа), "Україна - НАТО: 20 років Хартії про особливе партнерство" (26 осіб).
Крім того, Укртелерадіопресінститут долучився до організації  та проведення семінару "Впровадження Національного плану дій "Жінки. Мир. Безпека" на виконання Резолюції Ради безпеки ООН №1325 (37 осіб) для журналістів центральних, регіональних та місцевих ЗМІ .  Його метою  було надання знань фахівцям ЗМІ щодо гендерного інтегрування у миротворчі процеси, практичних рекомендацій з питань гендерних проблем та етичних норм розкриття тем Національного плану 1325 під час військового конфлікту та миробудування. 
У  першому   півріччі  2017  року інститут провів  навчання груп  без відриву від виробництва: з культури й техніки усного мовлення для працівників філій ПАТ "НСТУ" "Херсонська регіональна дирекція" ( 21 осіб) та "Київська регіональна дирекція"   (18 осіб).
Інститут за звітний період видав методичний посібник для  працівників  друкованих та електронних періодичних видань "Дизайн газети".
На 2018 рік державним бюджетом на фінансове забезпечення програми визначені асигнування 5931,8 тис. грн. Планується, що у межах цих коштів 525 працівників галузі підвищать свою кваліфікацію.
У I півріччі 2018 р. Укртелерадіопресінститут успішно реалізував навчальний план за такими формами навчання: без відриву від виробництва, з відривом від виробництва (стаціонарний режим). За цей період всіма формами навчання вже було охоплено - 748 осіб (у тому числі за договором  - 27 осіб). 
Середньорічний показник по групах - 39,06 (в тому числі за договором  - 4,46).
Інститутом  разом зі Спілкою кінематографістів України провів дводенну  Міжнародну науково-практичну конференцію на тему "Режисура екранних мистецтв: актуальні питання професії, методологія навчання" (27 осіб). Мета заходу - обмін досвідом, інноваціями, методиками викладання, розгляд актуальних питань розвитку медіа сфери. 
З метою реалізації заходів щодо ефективного виконання Стратегії комунікації у сфери європейської інтеграції на 2018-2021 роки, схваленої Урядом та реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості  з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 року № 43 Укртелерадіопресінститут провів круглі-столи на відповідні теми для представників органів державної влади, для працівників ЗМІ Запорізької області на тему, для працівників прес-служб, департаментів преси та зав'язків з громадськістю та взаємодія з журналістами центральних, регіональних та місцевих засобів масової інформації, для фахівців органів державної влади, підприємств, установ та організацій з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, для провідних фахівців у сфері євроатлантичної інтеграції та реформ органів державної влади, підприємств, установ та організацій.
Інститут з січня цього року започаткував нову форму навчання - майстер-класи (творчі зустрічі) з видатними журналістами, теле-, радіоведучими, режисерами,  продюсерами, сценаристами, письменниками та юристом-кримінологом, які поділилися своїм досвідом роботи на провідних каналах України: новинах, соціальних та розважальних ток-шоу, зосередили  увагу на тонкощах створення авторських програм різних форматів (170 осіб). 
Укртелерадіопресінститут спільно з Адміністрацією Президента України,  ГО "Міжнародна академія демократії", ГО "Центр Розвитку "Медіафорум", Рівненською та Волинською обласними організаціями НСЖУ провів у  м. Луцьку виїзний семінар-тренінг  для редакторів державних та  комунальних ЗМІ Волинської та Рівненської областей  на тему "Реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ. Економіка та дизайн видань" (17 осіб).
З метою надання знань та практичних рекомендацій  щодо впровадження  Національного плану дій "Жінки. Мир. Безпека" на  виконання Резолюції РБ ООН №1325 для українських ЗМІ  інститут провів відповідні заходи (конференції, круглі столи та виїздні семінари).
При формуванні показників до проекту Державного бюджету на 2019 рік за даною бюджетною програмою враховано межу фінансування 6489,1 тис. грн. Водночас, потреба у бюджетних асигнуваннях за програмою - 17088.7 тис. грн.. Додатковий запит на суму  11156.9 тис. грн., з них - капітальні видатки - 7854.4 тис. грн., сформовано до межі фінансування 6489,1 тис. грн..

 Додаткові кошти необхідні на: 
- впорядкування земельних відносин, а саме: замовлення проекту землеустрою і проведення експертної оцінки земельної ділянки для взяття її на баланс інституту;
- легалізацію програмного забезпечення;
- оновлення матеріально-технічної бази для організації навчально процесу на сучасному матеріально-технічному рівні, приведення студійно-комп'ютерної бази Укртелерадіопресінституту у відповідність до вимог часу;  
- придбання необхідного програмного забезпечення для проведення занять;
- проведення капітального ремонту приміщень Інституту; 
- реалізацію положень абзаців. 8,9,10,4.1,  ст.57  Закону України "Про освіту" в частині виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавки за вислугу років, доплат за вчене звання та за науковий ступінь, стимулюючих надбавок, зокрема - за складність, напруженість у роботі, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю,  зразкове виконання службових обов'язків, а також - ще більш широкого залучення викладачів з погодинною оплатою праці з метою досягнення ліцензійного рівня підвищення кваліфікації працівників ЗМІ - 1000 осіб.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 4 232,7
Оплата праці
 4 232,7
 4 232,7
2110
 912,2
Нарахування на оплату праці
 931,2
 912,2
2120
 4,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,0
 4,0
2210
 17,2
Оплата послуг (крім комунальних)
 17,2
 17,2
2240
 70,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 92,3
 70,5
2270
 5236,6
ВСЬОГО
 5 277,4
 5236,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 4 760,7
 4 955,5
2110
Оплата праці
 4 760,7
 4 955,5
 1 047,1
 1 397,6
2120
Нарахування на оплату праці
 1 047,1
 1 397,6
 4,3
 4,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
 4,3
 4,2

інвентар
 17,2
 18,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 17,2
 18,0
 102,5
 113,8
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 102,5
 113,8
 5 931,8
 6 489,1
 6 489,1
ВСЬОГО
 5 931,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 4 232,7
 4 232,7
2120
Нарахування на оплату праці
 931,2
 912,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,0
 4,0
 0,0
 3,1
 3,1
Заборгованість виникла за розрахунками за товари, роботи, послуги  через передплату періодичних видань відповідно до пункту 2  Постанови КМУ від 23.03.2014 року №177, яка була проведена у грудні 2017 року та включається до складу витрат майбутніх періодів у сумі 3063,23 грн., а саме: 
- комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2018 рік на суму 2820,00 грн.,
- всеукраїнського науково-практичного журналу "Казна України" згідно договору з УДППЗ "Укрпошта" на перше півріччя 2018 року на суму 243,33 грн.
Ця дебіторська заборгованість поступово списується відповідно до надходження вищезазначених періодичних видань.
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 17,2
 17,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 92,3
 70,5
ВСЬОГО
 5 277,4
 5 236,6
 0,0
 3,1
 3,1

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 5 910,2
Закон України від 04.06.91 р. №1144-ХІІ "Про освіту" із змінами і доповненнями, Законом України від 01.07.14р. №1556-YII "Про вищу освіту", ст.. 13 Закону України від 11.12.2003 р. №1378-YI "Про оцінку земель", розпорядження КМУ від 15.05.2002 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням", лист Державного департаменту інтелектуальної власності МОН №16 - 07/2151 від 04.07.02 р. "Відносно ліцензійних прав користувачів на використання програмного забезпечення", рішення колегії Держкомтелерадіо України від 27.05.2014 р. №3/8;
Відповідні пункти та статті
 1 
 12 399,3
Провести вартісну оцінку бюджетних коштів на плановий рік
 6 489,1
 2 
ВСЬОГО
 12 399,3
 6 489,1
 5 910,2
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
За 2017 календарний рік кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за всіма формами навчання, склала - 537 осіб  (з них з відривом від виробництва - 468 осіб, без відриву від виробництва - 39 осіб).
У 2017 році через брак фінансування, зменшення надходжень до спеціального фонду бюджету, а також через значне збільшення видатків на комунальні платежі (зокрема, плати за теплопостачання) оновлення матеріально-технічної бази інституту не відбулося. 
Починаючи уже з 2015 року спостерігалася стала тенденція до підвищення рівня виконання державного замовлення, порівняно з 2014 роком (коли у зв'язку із складним політичним і економічним становищем в Україні, державне замовлення з підвищення кваліфікації працівників ЗМІ в Укртелерадіопресінституті було виконано  на 84,6 відсотка), у 2015 році воно було вже виконане на 92,5 відсотка, у 2016 році вже перевиконано на 1,4% відсотка. Це відбулося за рахунок того, що, проаналізувавши причини невиконання державного замовлення у 2014 році, інститут у 2015 році почав все більше застосовувати виїзні семінари та безвідривні від виробництва форми підвищення кваліфікації працівників ЗМІ прямо на їх робочих місцях, а у 2016 році - продовжив і розширив застосування цих методів підвищення кваліфікації працівників ЗМІ. За підсумками виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників ЗМІ у 2017 році спостерігається незначне його недовиконання (на 3,4%).   
У 2017 році все більше уваги приділялося в  Укртелерадіопресінституті проведенню актуальних короткострокових семінарів (зокрема - розширено започатковану у 2015 - 2016 навчальному році практику виїзних семінарів)  для працівників ЗМІ із залученням лекторів (доповідачів) самого високого рівня. 
Зокрема, у 2017 році для проведення семінарів для працівників ЗМІ були залучені представники: Верховної Ради України, Адміністрації Президента України; Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України;	Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України; Національної академії прокуратури України; Національного антикорупційного бюро України; Міністерства інформаційної політики України; Державного комітету телебачення і радіомовлення України;	Національної телекомпанії України, ГО "Детектор медіа".
Тому 2017 рік можна характеризувати, як новий важливий крок у справі організації підвищення кваліфікації працівників системи державного телебачення і радіомовлення в Укртелерадіопресінституті, оскільки протягом 2017 року було проведено великий обсяг роботи по підготовці, організації та проведенню 

семінарів з актуальних питань для працівників ЗМІ і вже не тільки у Києві, а й у регіонах і, насамперед - у східних. 
У 2017 році дедалі більше уваги приділяється в  Укртелерадіопресінституті проведенню  короткотермінових семінарів (у тому числі - виїзних) для працівників ЗМІ з актуальних питань  суспільно-політичного життя України, зокрема - з питань поточного законодавства,  реформування державних і комунальних засобів масової інформації, інформаційної безпеки України, протидії комп'ютерній злочинності, особливостей використання інтелектуальної власності у діяльності ЗМІ,   боротьби з корупцією, особливостей державної служби  тощо. Мета цих семінарів - підвищення кваліфікації працівників Держкомтелерадіо, інженерно-технічних працівників телерадіоорганізацій, керівників та юристів філій ПАТ "НСТУ", керівників та працівників  управлінь інформації, прес-служб облдержадміністрацій, працівників підприємств видавничо-поліграфічної галузі і преси.
На семінари Укртелерадіопресінститут запрошує  лекторів (доповідачів) найвищого рівня. 
У поточному 2018 році   Укртелерадіопресінститут планує спрямувати свою роботу на вдосконалення навчального процесу, на підняття рівня діяльності інституту до вимог, яким відповідає сучасний навчальний заклад підвищення кваліфікації працівників ЗМІ, шляхом упровадження інтенсивних форм навчання та новітніх методик. Мета - забезпечення потреби реформованих мас-медіа у кваліфікованих кадрах, здатних компетентно та відповідально впроваджувати у виробництво   сучасні технології.
    На виконання рішення Колегії Держкомтелерадіо у 2018 році Укртелерадіопресінститут повинен:
- продовжити роботу з реалізації заходів, спрямованих на перетворення Укртелерадіопресінституту у сучасний навчальний заклад з підвищення кваліфікації працівників ЗМІ, сприяння у реформуванні ЗМІ державної форми власності шляхом упровадження інтенсивних форм навчання та новітніх методик, а саме:
- провести перегляд навчальних планів і програм з урахуванням сучасних вимог до засобів масової інформації в умовах створення Суспільного телебачення і радіомовлення України та реформування друкованих ЗМІ;
- продовжити практику виїзних семінарів для працівників регіональних ЗМІ, удосконалити систему опитування слухачів, використовувати опитування для перспективного планування тематик та розширення категорій слухачів Укртелерадіопресінституту;
- провести серію семінарів з проблем художньо-технічного оформлення газетно-журнальної та книжкової продукції за новітніми методами дизайну;
- запровадити комп'ютерні варіанти текстів лекцій, а також   відеолекції викладачів інституту,  розпочати формування електронного відеоархіву навчальних матеріалів;
- довести до регіональних філій НТКУ в електронному вигляді Правила технічної експлуатації засобів телебачення і радіомовлення для використання у роботі, організувати випробування на місцях Методики визначення собівартості виробництва години телевізійної та радіомовної продукції в регіональних філіях;
- провести на базі Укртелерадіопресінституту семінари для заступників директорів регіональних філій НТКУ з технічних питань, головних інженерів та технологів з актуальних питань впровадження новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій за участю і підтримкою представників провідних компаній-виробників та постачальників сучасного телевізійного та радіомовного обладнання;
- з метою технічного забезпечення навчального процесу провести дооснащення Навчального апаратно-студійного комплексу студійною знімальною технікою, забезпечити існуючі монтажні станції ліцензійним програмним забезпеченням;
- запровадити скайп-технологію для проведення дистанційного навчання працівників ЗМІ.
Навчальним планом Укртелерадіопресінституту на 2018-2019 навчальний рік, наданим на розгляд і затвердження  Держкомтелерадіо, передбачено підвищення кваліфікації працівників усіх видів засобів масової інформації - телебачення, радіомовлення, видавничої галузі, творчі майстерні та майстер-класи.
 Укртелерадіопресінститут має ліцензію Міністерства освіти і науки України на підвищення кваліфікації за напрямом "Мистецтво" зі спеціальності "Кіно-, телемистецство". 
 Під доведений на 2019 рік граничний обсяг видатків у сумі 6489,1 тис. грн. інститут  планує розробляти нові і вдосконалювати існуючі напрацьовані методики навчання. 
У 2019 році  необхідно здійснити:
- оперативне забезпечення кадрових потреб системи шляхом впровадження ефективних форм і методів інтенсивного навчання, підготовки окремих категорій спеціалістів для сфери телебачення, радіомовлення і видавничої галузі, підготовка яких не ведеться в існуючих навчальних закладах або ведеться в недостатніх обсягах, а також підвищення кваліфікації кадрів усієї системи засобів масової інформації;
- забезпечення інтеграції освіти, телерадіомовної і журналістської практики;
- проведення освітньої діяльності за програмами тематичних постійно діючих і короткотермінових семінарів для   працівників ЗМІ, які погоджені з Держкомтелерадіо;
- продовжити практику виїзних семінарів для працівників регіональних ЗМІ, удосконалити систему опитування слухачів, використовувати опитування для 

перспективного планування тематик та розширення категорій слухачів Укртелерадіопресінституту;
- запровадження дистанційної форми навчання на комп'ютерній базі Укртелерадіопресінституту з використанням сучасних методик і програм; розробка та реалізація концепції технічного переоснащення регіональних філій НТКУ;
- надання консультаційної допомоги державним  телерадіомовним організаціям,  видавництвам;
- продовжити практику проведення на базі Укртелерадіопресінституту семінарів для заступників директорів регіональних філій НТКУ з технічних питань, головних інженерів та технологів з актуальних питань впровадження новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій за участю і підтримкою представників провідних компаній-виробників та постачальників сучасного телевізійного та радіомовного обладнання;
- розробку рекомендацій щодо забезпечення ефективності їх діяльності у формі короткотермінових семінарів;
- проведення навчально-методичних конференцій, нарад, семінарів.
На 2019 рік для нормального забезпечення повноцінного функціонування процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ЗМІ, зміцнення матеріально-технічної бази Укртелерадіопресінституту, легалізації програмного забезпечення  необхідні  додаткові асигнування на поточні видатки, у т.ч.. -  на оплату послуг (крім комунальних), а також - на капітальні видатки.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
Юридичними підставами щодо проведення спеціальних видатків за рахунок власних надходжень є постанови Кабінету Міністрів від 27.08.10 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" та від 28.02.2002 р.  № 228  "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" із змінами і доповненнями.
 У 2017 році було отримано  553,5 тис. грн. надходжень до спеціального фонду: 218,4 тис. грн., як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, 335,1 тис. грн. - від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі  Укртелерадіопресінститут. Кошти було використано згідно кошторису Укртелерадіопресінституту для здійснення його статутної діяльності. 
Кредиторської заборгованості за спеціальним фондом кошторису (як і за загальним) ні на початок, ні на кінець 2017 року не було. 
Дебіторської заборгованості на початок 2017 року не було.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року склала 3063,23 грн.,
   в тому числі:
-за видатками - 3063,23  грн. 
За розрахунками за товари, роботи, послуги - 3063,23 грн:  
КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань відповідно до пункту 2  Постанови КМУ від 23.03.2014 року №177, яка була проведена у грудні 2017 року та включається до складу витрат майбутніх періодів ) - 3063,23 грн., а саме: 
- комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2018 рік на суму 2820,00 грн.,
- всеукраїнського науково-практичного журналу "Казна України" згідно договору з УДППЗ "Укрпошта" на перше півріччя 2018 року на суму 243,33 грн. 
У 2018 році планується отримати спеціальних коштів  у сумі 818,0 тис. грн., у т. ч. - 356,0 тис. грн. - як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями (р.1 п. 3 підпункти 3.1, 3.2, п. 14, п. 19 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796) та - 462,0 тис. грн. від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі  Укртелерадіопресінституту (р.8. п.2 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796),  які будуть використані за бюджетними призначеннями у відповідності з нормативно-правовими регламентаціями, за визначеною метою на проведення заходів, пов'язаних із виконанням основних функцій, а саме: на утримання закладу, на оплату комунальних та інших послуг, платежів до бюджету - 491,4 тис. грн.; на оплату праці з нарахуваннями - 279,7 тис. грн., на дослідження і розробки, на соціальне забезпечення, а також - на відрядження - 16,9 тис. грн., проведення капітальних видатків - 30,0 тис. грн.
Витратна частина спеціального фонду забезпечує покриття витрат,  пов'язаних з організацією навчання та наданням послуг по підвищенню кваліфікації кадрів галузі згідно із Законом України від 05.09.17 р. №2145-VIІІ "Про освіту", а також - на покриття витрат загального фонду, які не забезпечені або недостатньо забезпечені фінансуванням. 
Зважаючи на зміни в організації навчального процесу, викликані змінами в суспільно-політичній ситуації в країні, а також, у деякій мірі - на інфляційні процеси, середня вартість навчання на комерційних засадах, у розрахунку на 1 слухача, склала:  у 2017 році - 7,3 тис. грн., у 2018 році  цей показник заплановано на рівні 4,4 тис. грн.. Оскільки інститут не планує значно підвищувати вартість навчання на комерційних засадах, дбаючи про доступність 

отримання професійної підготовки за такими необхідними на даний час для галузі ЗМІ спеціальностями, у 2019 р. середня  вартість навчання на комерційних засадах, у розрахунку на 1 слухача  планується на рівні 5,6 тис. грн.. У 2020-2021р.р. середня вартість навчання 1 слухача на комерційних засадах очікується у розмірі 6,1 тис грн. 6,4 тис. грн.. відповідно. 
В обслуговуванні процесу навчання за спеціальним фондом задіяні працівники штатного складу Укртелерадіопресінституту, які забезпечують виконання державного замовлення за загальним фондом, а також - викладачі, що працюють на умовах погодинної оплати праці.
Підвальне приміщення, що перебуває на балансі  Укртелерадіопресінституту, площею 272,2 кв. м  займає ТОВ "Квадрант". Згідно договору оренди між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву та  ТОВ "Квадрант, Укртелерадіопресінститут, як відповідальний балансоутримувач державного майна, отримав у 2017 році  335,1  тис грн.. (в середньому за місяць - 27,9 тис. грн.). З 1 січня 2017 р. індекс інфляції при розрахунку орендної плати по договору оренди державного нерухомого майна, що належить до державної власності знову став застосовуватися, оскільки, згідно до п. 9 Прикінцевих положень Закону України від 25.12.2015 р. "Про Державний бюджет України на 2016 рік", дія норми статті 10 Закону України від 10.04.1992 р. "Про оренду державного та комунального майна" в частині індексації орендної плати була призупинена тільки на 2016 рік.  За перше півріччя 2018 року інститут отримав від оренди 141,0 тис. грн. (в середньому за місяць - 23,5 тис. грн.), за весь 2018 рік планується отримати від оренди 462,0 тис. грн. (в середньому - 38,5 тис. грн.).  Розмір орендної плати у 2018 р.  щомісячно коригується на індекс інфляції відповідного місяця у відповідності до діючого законодавства. Враховуючи недовиконання плану по надходженню коштів від орендної плати  за перше півріччя 2018 року, у 2019 році дохід від орендної плати заплановано на рівні - 436,0 тис. грн. (середня вартість 1 місяця оренди - 36,3 тис. грн.). У 2020 та 2021 роках, зважаючи на інфляційні процеси, дохід від орендної плати заплановано у сумі 460,4 тис. грн. і  483,4 тис. грн. відповідно. Розрахунки проводяться на підставі методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами).
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701050
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Захист законних прав та інтересів членів Національної спілки журналістів України, надання державної підтримки друкованим періодичним виданням
3.2. Завдання бюджетної програми
Надання державної підтримки друкованим періодичним виданням для дітей та юнацтва, для інвалідів, спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, друкованим засобам масової інформації, які сприяють розвитку мов і культури національних меншин України, а також періодичним виданням літературно-художнього напряму
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 16.11.1992 № 2782-ХІІ "Про друковані засоби масової інформації"; 
Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
Закон України від 07.10.1997  №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №449 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки преси" (із змінами та доповненнями).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках
Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 300,0
 3 350,4
 963,6
 3 350,4
 1 300,0
 963,6
250102
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
ВСЬОГО
 963,6
 963,6
 1 300,0
 1 300,0
 3 350,4
 3 350,4
Разом надходжень
 963,6
 963,6
 1 300,0
 1 300,0
 3 350,4
 3 350,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2610
 963,6
 1 300,0
 3 350,4
 963,6
 1 300,0
 3 350,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 963,6
 963,6
 1 300,0
 1 300,0
 3 350,4
 3 350,4
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
ВСЬОГО
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0

2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 963,6
 963,6
Фінансова підтримка Національної спілки журналістів України на здійснення популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем`єр, фестивалів, кон
 1 200,0
 1 250,0
 1 200,0
 1 250,0
 2 
Фінансова підтримка друкованих засобів масової інформації для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, періодичних видань літературно-художнього напряму
 100,0
 2 100,4
 100,0
 2 100,4
ВСЬОГО
 963,6
 963,6
 1 300,0
 1 300,0
 3 350,4
 3 350,4
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 250,0
 1 250,0
Фінансова підтримка Національної спілки журналістів України на здійснення популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, премєр, фестивалів, конф
 1 250,0
 1 250,0
 2 
 50,0
 50,0
Фінансова підтримка друкованих засобів масової інформації для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, періодичних видань літературно-художнього напряму
 50,0
 50,0
ВСЬОГО
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0
 1 300,0

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 24,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 24,0
 24,0
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 1 
продукту
 139,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 141,0
 150,0
Проведення заходів Національною спілкою журналістів України
 1 
 4,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 7,0
Кількість друкованих періодичних видань, які отримують державну підтримку
 2 
ефективності
 8,6
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 6,8
 9,3
Середня вартість проведення одного заходу Національною спілкою журналастів України
 1 
 25,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 300,0
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
 2 
якості
 100,0
відс.
розрахункові дані
 100,0
 100,0
Рівень виконання одного заходу Національною спілкою журналістів
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 24,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 1 
 0,0
 24,0
продукту
 160,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Проведення заходів Національною спілкою журналістів України
 1 
 0,0
 160,0
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість друкованих періодичних видань, які отримують державну підтримку
 2 
 0,0
 2,0
ефективності
 8,3
тис.грн.
розрахункові дані
Середня вартість проведення одного заходу Національною спілкою журналастів
 1 
 0,0
 8,2
 25,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
 2 
 0,0
 25,0
якості
 100,0
відс.
розрахункові дані
Рівень виконання одного заходу Національною спілкою журналістів
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
2. Стимулюючі доплати та надбавки
3. Премії
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Керівники
 1 
Спеціалісти
 3 
Спеціалісти загальних професій
 4 

Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
У 2017 році на виконання  бюджетної програми 1701050 "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси" були затверджені видатки у сумі 1290,3 тис. гривень, з них 1000,0 тис. гривень на фінансову підтримку та здійснення заходів Національною спілкою журналістів України, 290,3 тис. гривень - на фінансову підтримку друкованих періодичних видань. Протягом року Національною спілкою журналістів України за рахунок бюджетних коштів було проведено 141 захід. Звернень щодо забезпечення державної підтримки друкованих ЗМІ протягом 2017 року не надходило. 
На фінансування бюджетної програми у 2018 році за загальним фондом державного бюджету були визначені асигнування у сумі 1 300,0 тис. гривень. Асигнування передбачені як фінансова підтримка на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України у сумі 1200,0 тис. гривень та фінансова підтримка друкованих періодичних видань у сумі 100,0 тис. гривень.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 963,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 290,3
 963,6
2610
 963,6
ВСЬОГО
 1 290,3
 963,6

Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 1 300,0
 3 350,4
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 300,0
 3 350,4
 1 300,0
 3 350,4
 3 350,4
ВСЬОГО
 1 300,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 290,3
 963,6
ВСЬОГО
 1 290,3
 963,6
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
У 2019 році граничним обсягом видатків доведено бюджетні асигнування на суму 3350,4 тис. гривень. Кошти в сумі 2050,4 тис.грн потрібні для забезпечення виконання статті 3 "Підстави та умови надання державної адресної підтримки засобам масової інформації" Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", в частині надання державної підтримки засобам масової інформації, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України. 
 Кошти відповідно до п.5 Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 13.05.2015 № 98, будуть спрямовані на поліграфічні послуги та закупівлю паперу як найбільш витратні складові частини виробничого процесу.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701080
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Формування та реалізація суспільного телерадіомовлення в інформаційній сфері. Забезпечення конституційних прав і свобод громадян України на отримання інформації некомерційного характеру, сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширення національного телерадіоінформаційного простору України, зміцнення міжнародних зв'язків в інформаційній сфері та підтримка позитивного міжнародного іміджу України, формування та реалізація суспільного телерадіомовлення в інформаційній сфері.
3.2. Завдання бюджетної програми
Виробництво програм загальноосвітнього, культорологічного спрямування, художніх, навчальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва, інших програм. Збільшення охоплення населення Донецької, Луганської областей та АР Крим програмами суспільного телерадіомвлення.
Трансляція телерадіопрограм, вироблених ПАТ "НСТУ".
Збільшення покриття території України ПАТ "НСТУ".
Об`єктивне інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном. 
Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин. 
Сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 21.12.93 р.  №3759-XII "Про телебачення і радіомовлення"; 
Закон України від 14.04.14 р.  №1227-VII "Про суспільне  телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.15 р. №567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телекомпанія України".
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 р. №1039 "Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.17 № 30 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 776 563,1
 1 816 933,1
 1 093 317,0
 1 816 933,1
 776 563,1
 1 093 317,0
250101
Х
 0,0
Х
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 0,0
Х
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 0,0
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
410106
Х
 0,0
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
ВСЬОГО
 1 093 317,0
 1 093 317,0
 776 563,1
 776 563,1
 1 816 933,1
 1 816 933,1
Разом надходжень
 1 093 317,0
 1 093 317,0
 776 563,1
 776 563,1
 1 816 933,1
 1 816 933,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 942 221,3
 1 885 424,4
 1 942 221,3
 1 885 424,4
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 1 885 424,4
 1 885 424,4
 1 942 221,3
 1 942 221,3
 1 942 221,3
 1 885 424,4
 1 885 424,4
 1 942 221,3
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)

2610
 992 223,3
 776 563,1
 1 560 104,6
 992 223,3
 776 563,1
 1 560 104,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 101 093,7
 256 828,5
 101 093,7
 256 828,5
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 093 317,0
 1 093 317,0
 776 563,1
 776 563,1
 1 816 933,1
 1 816 933,1
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 602 624,4
 1 650 921,3
 1 602 624,4
 1 650 921,3
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 282 800,0
 291 300,0
 282 800,0
 291 300,0
ВСЬОГО
 1 885 424,4
 1 942 221,3
 1 942 221,3
 1 885 424,4
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 093 270,3
 1 093 270,3
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
 776 563,1
 1 816 933,1
 776 563,1
 1 816 933,1

 2 
 46,7
 46,7
Погашення кредиторської заборгованості державними телерадіокомпаніями, зареєстрованою в органах ДКСУ станом на 01.01.2017 року
ВСЬОГО
 1 093 317,0
 1 093 317,0
 776 563,1
 776 563,1
 1 816 933,1
 1 816 933,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 885 424,4
 1 885 424,4
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії Україи
 1 942 221,3
 1 942 221,3
ВСЬОГО
 1 885 424,4
 1 885 424,4
 1 942 221,3
 1 942 221,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 27,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 29,0
 23,0
Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 1 
 6 544,8
чол.
штатний розпис
 7 057,8
 4 482,5
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" напочаток року
 2 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 967 192,4
Виробництво та трансляція телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 3 
 654 882,6
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1 258 203,9
Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 4 
 25 010,2
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 121 069,0
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 5 
 30 178,9
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 52 509,4
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 6 
 13 759,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 13 079,0
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 7 
 52 732,4
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 133 014,5
Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 8 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 82 755,8
 76 958,0
Придбання ліцензій ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 11 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 18 338,0
 162 099,3
Придбання обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 12 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 24 984,2
Погашення заборгованості ПАТ "НСТУ" по бюджетній частині кредитної угоди від 16.10.96 № 18/06-134
 13 
продукту

 301 194,7
годин
внутрішньо-господарський облік
 385 684,0
 517 082,2
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
годин
внутрішньо-господарський облік
 211 432,2
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" у аналоговому форматі
 2 
годин
внутрішньо-господарський облік
 132 416,4
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі
 3 
годин
внутрішньо-господарський облік
 41 835,4
Загальний обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 4 
 20 834,9
годин
внутрішньо-господарський облік
 147 814,0
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у аналоговому форматі
 5 
 115 451,0
годин
внутрішньо-господарський облік
 193 198,2
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі
 6 
 41 846,0
годин
внутрішньо-господарський облік
 37 230,0
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у супутниковому  форматі
 7 
 123 062,8
годин
внутрішньо-господарський облік
 138 840,0
Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 8 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 16,0
 12,0
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ ПАТ "НСТУ"
 9 
од.
внутрішньо-господарський облік
 238,0
 204,0
Кількість придбаного обладнання ПАТ "НСТУ"
 10 
ефективності
 2 174,3
грн.
внутрішньо-господарський облік
 2 090,5
 2 433,3
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 612,5
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 144,7
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 3 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 294,6
Середня вартість супутникової трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 4 
 428,5
грн.
внутрішньо-господарський облік
 958,0
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 8 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 5 172,2
 6 413,2
Середня вартість придбання однієї ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 9 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 77,1
 794,6
Середня вартість придбаного обладнання ПАТ "НСТУ"
 10 
 1 200,4
грн.
внутрішньо-господарський облік
 819,1
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 11 
 261,4
грн.
внутрішньо-господарський облік
 271,8
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 12 
 328,8
грн.
внутрішньо-господарський облік
 351,3
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 13 
якості
відс.
виконавче провадження, внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень погашення заборгованості ПАТ "НСТУ" по бюджетній частині кредитної угоди від 16.10.96 № 18/06-134
 1 
відс.
графік платежів ЄМС, внутрішньо-господарський облік
 38,0
Рівень оплати за придбані ліцензійні права для висвітлення Кубку світу з футболу 2018 року
 2 
відс.
графік платежів ЄМС, внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень оплати за придбані ліцензійні права для висвітлення Етапу кубку світу з біатлону та чемпіонату світу сезону 2016/2017
 3 

відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень оплати за придбані ліцензійні права для висвітлення Чемпіонату світу з хокею із шайбою серед чоловіків 2017 року (дивізіон І)
 4 
відс.
форма №7д
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 р.
 5 
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень оплати за придбані ліцензійні права для висвітлення Етапу кубку світу з біатлону та чемпіонату світу сезону 2017/2018
 6 
відс.
внутрішньо-господарський облік
 71,4
Рівень оплати за придбані ліцензійні права для висвітлення зимових та літніх Олімпійських ігор 2018-2020рр.
 7 
 90,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 90,0
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
 8 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 23,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 1 
 0,0
 23,0
 4 482,5
чол.
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" напочаток року
 2 
 0,0
 4482,5
 1 361 711,6
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 3 
 0,0
 1335661,1
 69 653,6
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 4 
 0,0
 64388,6
 26 754,4
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 5 
 0,0
 26756,5
 192 801,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 6 
 0,0
 175818,2
 95 712,5
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Придбання ліцензій ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 7 
 0,0
 36871,4
 195 587,5
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Придбання обладнання для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 8 
 0,0
 245928,6
продукту
 436 783,7
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 0,0
 397021,0
 204 562,0
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі
 2 
 0,0
 205124,4
 39 420,0
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 3 
 0,0
 39528,0
 192 801,7
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 4 
 0,0
 152368,6
 4,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ ПАТ "НСТУ"
 5 
 0,0
 4,0
 170,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість придбаного обладнання ПАТ "НСТУ"
 6 
 0,0
 200,0
ефективності
 3 117,6
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 0,0
 3364,2
 340,5
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ"НСТУ" в цифровому форматі
 2 
 0,0
 313,9
 678,7
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ"НСТУ" в супутниковому форматі
 3 
 0,0
 676,9
 1 266,8
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 4 
 0,0
 1132,9
 23 928,1
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість придбання однієї ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 5 
 0,0
 9217,9
 1 150,5
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість придбаного обладнання ПАТ "НСТУ"
 6 
 0,0
 1229,6
якості

 90,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
 1 
 0,0
 90,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 394 167,0
 476 953,1
 590 501,9
 623 570,0
 654 748,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 78 942,6
 15 133,8
3. Премії
 72 486,9
 30 958,4
 59 523,2
 62 856,5
 65 999,4
4. Матеріальна допомога
 14 892,9
 9 110,8
 45 974,9
 48 549,5
 50 976,9
ВСЬОГО
 560 489,4
 532 156,1
 696 000,0
 734 976,0
 771 724,8
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 10,00 
 1154,00 
Керівники
 1 
 28,00 
 3190,00 
Художній персонал
 2 
 5,00 
 1421,00 
Спеціалісти
 3 
 15,50 
 908,00 
Спеціалісти загальних професій
 4 
 58,50 
 6673,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
2017 рік
ПАТ "НСТУ" у 2017 році фінансувалася за бюджетною програмою "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України". Програма забезпечує конституційні права громадян України та отримання інформації, задовольняє  інформаційні потреби суспільства, залучає громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечує національний діалогу, сприяє формуванню громадянського суспільства , сприяє зміцненню міжнародних зв'язків України та зростанню авторитету у світі, підтримці позитивного іміджу України, 
Планові призначення у 2017 році для фінансової підтримки Національної суспільної телерадіокомпанії України за загальним фондом становили 1 099,22млн.грн.
       Касові видатки за загальним фондом склали 1 093,32млн.грн. з них:
-поточні видатки - 992,23млн.грн. (з низ на погашення заборгованості ПАТ "НСТУ" по бюджетній частині кредитної угоди від 16.10.96 №18/06-134 24,9млн.грн.)
- капітальні видатки -101,09млн.грн. (з них на придбання ліцензій для забезпечення висвітлення спортивних змагань у тому числі Літніх Олімпійських ігор 2020р - 56,2 млн.грн..) 
Протягом 2017 року відбулися зміни в телерадіомовленні розпочато мовлення в багатоканальній телемережі у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) під логотипом "U?: КРИМ" обсягом 24 год. на добу та у зв'язку з уточненням сіток радіомовлення для спільного використання філією ПАТ "НСТУ" "Центральна дирекція "Українське радіо" та регіональними філіями ПАТ "НСТУ" (регіональними дирекціями) на каналах УР-1, УР-2 і УР-3 в FМ, УКХ - діапазонах та проводовій мережі з 4.09.2018 року запроваджено нові відрізки та обсяги мовлення регіональних філій, а саме: мовлення програм в мережі УР-1 складає: програми  Українського радіо - 20 год.50 хв. регіональні філії 3 год 10 хв. щоденно. В мережі УР-2 мовлення 24 год на добу програми Українського радіо. В мережі УР-3 програми  Українського радіо- 21 год., регіональні філії 3 год. щоденно.
З серпня 2017 року внесені зміни до ліцензії на ефірне мовлення під логотипом "U?: ПЕРШИЙ": збільшено фактичний щодобовий обсяг з 14 до 18,7 годин.
З метою оптимізації роботи в київському регіоні 31.07.2017 Правлінням ПАТ "НСТУ" прийнято рішення про ліквідацію відокремлених структурних підрозділів: філія ПАТ "НСТУ" "Київська регіональна дирекція" та філія ПАТ "НСТУ" "Центральна дирекція канал "Культура". Задля забезпечення безперервного мовлення на каналі "Культура" та каналі "Київ" на базі центральної дирекції підприємства створено творчі об'єднання.
Відбулася оптимізація штатної чисельності працівників ПАТ "НСТУ". Штатна чисельність  з початку року в кількості 7 057,75  одиниць зменшилося  на кінець року до  6 544,75 одиниць.
2018 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" на фінансову підтримку  Національної суспільної телерадіокомпанії передбачені видатки у сумі 776,5млн. грн. Через невиконання вимог Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" ПАТ "НСТУ" у 2018 році не забезпечена коштами у обсязі - 759 млн грн.
Внаслідок цього у поточному році усі напрями видатків ПАТ "НСТУ" основної діяльності мають значні обсяги недофінансування від потреби або взагалі не забезпечені коштами.
На трансляцію телерадіопрограм на 2018 рік передбачено лише - 54,7 млн грн, що покриває лише обсяги фактично наданих послуг операторами телекомунікаційних послуг І кварталу 2018 року, які ПАТ "НСТУ" спроможне сплатити лише протягом 2-го півріччя, виходячи із затвердженого плану бюджетних асигнувань в частині помісячного розподілу видатків на трансляцію. 
Витрати на оплату праці з нарахуваннями становлять 654 млн грн, що складає 84 % від потреби, незважаючи на проведену оптимізацію структури телерадіокомпанії, зокрема уніфікацію штатних розкладів філій, зменшення штатної чисельності з 6 589,75 одиниць на початок року до 4 510,5 на початок II 

кварталу 2018 
Річна потреба у фінансуванні витрат, пов'язаних з основною діяльністю ПАТ "НСТУ" з виробництва телерадіопрограм, складає 187 млн грн і має дуже низький рівень забезпечення - лише 4 %. При цьому поточні затверджені обсяги бюджетного асигнування за цим напрямом в обсязі 8 млн грн практично вже використані або обтяжені юридичними зобов'язаннями на створення нових програм сезону першого півріччя 2018 року, зокрема і на висвітлення Зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор.
Окремі елементи витрат виробництва взагалі не забезпеченні коштами у 2018 році, а саме: сплата членських внесків та обов'язкових платежів ПАТ "НСТУ" як активного члена Європейської мовної спілки, технічні послуги з мультилатеральних перегонів, відрядження, транспортні витрати, придбання палива тощо.
Витрати на комунальні послуги та енергоносії не забезпечені у обсязі 4,9 млн грн внаслідок підвищення тарифів на теплоенергію, електропостачання та газ у першому півріччі 2018 року від рівня попереднього року (від 16 % до 26 %).
На сплату податків, зокрема земельного, ПАТ "НСТУ" передбачено лише 13,5 млн грн, або 41 % від потреби, яка в цілому разом з філіями складає 32,9 млн грн
Внаслідок низького рівня фінансового забезпечення ПАТ "НСТУ" у 2018 році має критичну ситуацію: здійснення статутної діяльності Суспільного мовника в повному обсязі створює передумови для виникнення заборгованості, збільшення збитків, відмови постачальників надавати послуги, у тому числі безперервні (трансляція, електропостачання тощо), а у подальшому і блокуванні функціонування телерадіокомпанії
2019-2021 роки

Доведені граничні обсяги на 2019-2021 рік відповідають вимогам статті  14 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" - становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за 2018-2020 рік. Передбачає забезпечення виконання основних завдань телерадіокомпанії, функцій центральної дирекції ПАТ "НСТУ" та відокремлених структурних підрозділів - філій ПАТ "НСТУ" відповідно до вимог Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" та Статуту ПАТ "НСТУ"
Стратегічним завданням з основної діяльності ПАТ НСТУ є поетапне збільшення обсягів та розширення тематичного та жанрового складу контенту, що компанія виробляє задля задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства. 
 Основною метою створення продукту ПАТ НСТУ є  захист свобод в Україні, надання суспільству достовірної та збалансованої інформації про Україну та світ, зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу. 

Передбачається фокусування на розширенні:
- суспільно-політичного мовлення, яке в 2019 році включатиме в себе масштабний пакет проектів, що стосуватимуться парламентських та президентських виборів;
- просвітницького мовлення, що розвиватиметься широким фронтом одразу в кількох напрямках, задля уникнення вузького сприйняття просвітництва лише в рамках освіти чи мистецтва;
- розважального мовлення, яке, відповідно до стандартів суспільного мовлення в світі, передбачає в своїй основі створення майданчиків для об'єднання громадян чи поколінь, а також створення натхнення та мотивації.

Особлива увага наступні три роки буде приділена розвитку регіонального мовлення, а також мовлення нацменшин та мовлення для дітей ті молоді.
Буде розширення мережі радіо-електронних засобів, які транслюють програми ПАТ "НСТУ", збільшення території покриття каналами Суспільного мовлення, які,  відповідно до ЗУ "Про Суспільне телебачення і радіомовлення",  мають  охоплювати щонайменше  2/3 населення (2 загальнонаціональних телеканали, 3 загальнонаціональних радіоканали); підвищення якості трансляції та збільшення платформ, через які аудиторія зможе споживати контент, що виробляється ПАТ "НСТУ" як Суспільним мовником (цифрове радіо DAB+, інтернет-мовлення, присутність в мережах провайдерів програмної послуги). 
Враховуючи прогнози розвитку сучасних медіа в наступні три роки ПАТ НСТУ докладатиме зусиль для посилення власних цифрових платформ у 2019-2021 рр. 

      В 2019 році пропонується придбати екранну систему для студії новин, систему новинного виробництва та комплекти для прямих включень. Це дозволить поліпшити технічну якість та технологію виробництва новин. Для збільшення ресурсів по виробництву якісних телепрограм будуть придбані титрувальні станції, комплекти камер ТЖК, кран-стрілка, портативне світло, екранна система та звукова техніка для студій, доукомплектовані дві ПТС. Буде здійснена 

побудова п'яти технічних комплексів БТРМ у філіях НСТУ а також забезпечена технічна підтримка усіх БТРМ. Для забезпечення сталості мовлення будуть придбані запчастини для ефірної матриці, відновлена ефірна апаратна, впроваджена можливість регіональної врізки в канали в філіях та у ЦД, відновлені інженерні системи комплексу мовлення. Для радіо буде здійснений апргейд ЦА, проведена заміна аудіо пультів в ефірних  та побудована пересувна звукозаписуюча станція. Продовжиться створення мультисервісної мережі та модернізація ІТ та офісної техніки.    
      В 2020 році пропонується здійснити апгрейд студії новин до HD.. Для збільшення ресурсів по виробництву якісних телепрограм будуть придбані титрувальні станції, комплекти камер ТЖК, портативне світло,  комплект світла для великої студії, комплект динамічного світла з лебідками. Буде здійснена побудова десяти технічних комплексів БТРМ у філіях НСТУ а також забезпечена технічна підтримка усіх БТРМ. Для забезпечення сталості мовлення буде замінений ефірний комплекс на обладнання для мовлення 5 каналів в 4K, продовжене відновлення інженерних систем комплексу мовлення. Продовжиться створення мультисервісної мережі та модернізація ІТ та офісної техніки, а також побудована система збереження даних для переносу контенту з системи LTO Oracle 3000 ( архів телепрограм).  
      В 2021 році пропонується побудувати телевізійну ПТС на 10-15 камер, дві ПТС для філій на 5 камер та середню та малу пересувні звукозаписуючі станції. Для збільшення ресурсів по виробництву якісних телепрограм будуть придбані комплекти камер ТЖК та портативне світло. Буде здійснена побудова дев'яти технічних комплексів БТРМ у філіях НСТУ. Продовжиться розбудова мультисервісної мережі, модернізація ІТ та офісної техніки, а також системи збереження даних для переносу контенту з системи LTO Oracle 3000 ( архів телепрограм).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 46,7
‑46,7
 992 223,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 995 850,6
 992 223,3
2610
 101 093,7
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 103 374,2
 101 093,7
3210
 46,7
 1093317,0
‑46,7
ВСЬОГО
 1 099 224,8
 1093317,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 776 563,1
 1 560 104,6
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 776 563,1
 1 560 104,6
 256 828,5
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 256 828,5
 776 563,1
 1 816 933,1
 1 816 933,1
ВСЬОГО
 776 563,1

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 995 850,6
 992 223,3
 0,0
 242,9
 0,0
оплата послуг раніше закінчення звітного періоду
буде погашена протягом 2018 року
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 103 374,2
 101 093,7
ВСЬОГО
 1 099 224,8
 1 093 317,0
 0,0
 242,9
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
 Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за коштами загального фонду за бюджетною програмою 1701080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії " складає 46,7 тис. гривень. Станом на 01.08.2017 заборгованість не погашена.
 Потреба галузі в бюджетних асигнуваннях на 2018 рік за програмою 1701080 " Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" в цілому становить 2 387,5 млн. гривень, а граничним обсягом видатків передбачено 776,6 млн. гривень. Реальні потреби ПАТ "НСТУ" значно більші. За результатом розрахунків планові витрати для забезпечення діяльності ПАТ "НСТУ" у 2018 році складають 2 387,5 млн, з них капітальні видатки (придбання ліцензійних прав на висвітлення спортивних подій та технічне переоснащення) - 1,137 млрд. грн., поточні видатки - 1,613 млрд. гривень. Виділення додаткових коштів дозволить оновити виробничі активи, забезпечити створення необхідного об`єму власного контенту, уникнути складнощі під час виконання основних завдань, які закріплені в Статуті ПАТ "НСТУ" та в Законі України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України".
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701130
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премій в інформаційній галузі
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення  авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки  та  розвиток  вітчизняної видавничої справи
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виплат державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі, які внесли особистий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сфери
Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків
Забезпечення виплати премій в інформаційній галузі
Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року"
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України від 10.09.11 р.  №906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури та мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";
Указ Президента України від 30.04.02 р.  №428/2002 "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків";
Указ Президента України від 16.12.09 р. №1058/2009 "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. №979 "Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р. №32 "Про премію імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва" ; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.03 р. №1832 "Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.13 р. №179 "Про премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.18 р. №202 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 3 097,5
 3 229,9
 1 955,0
 3 229,9
 3 097,5
 1 955,0
ВСЬОГО
 1 955,0
 1 955,0
 3 097,5
 3 097,5
 3 229,9
 3 229,9
Разом надходжень
 1 955,0
 1 955,0
 3 097,5
 3 097,5
 3 229,9
 3 229,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 3 735,0
 3 481,8
 3 735,0
 3 481,8
ВСЬОГО
 3 481,8
 3 481,8
 3 735,0
 3 735,0
 3 735,0
 3 481,8
 3 481,8
 3 735,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 1 805,0
 2 947,5
 3 079,9
 1 805,0
 2 947,5
 3 079,9
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 1 955,0
 1 955,0
 3 097,5
 3 097,5
 3 229,9
 3 229,9
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Соціальне забезпечення
2700
 3 331,8
 3 585,0
 3 331,8
 3 585,0
ВСЬОГО
 3 481,8
 3 735,0
 3 735,0
 3 481,8
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 444,2
 444,2
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 1 268,3
 1 309,8
 1 268,3
 1 309,8
 2 
 1 078,2
 1 078,2
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 268,3
 1 309,8
 1 268,3
 1 309,8
 3 
 81,6
 81,6
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули  (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 100,9
 150,3
 100,9
 150,3
 4 
 51,0
 51,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 160,0
 160,0
 160,0
 160,0
 5 
 300,0
 300,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 1 955,0
 1 955,0
 3 097,5
 3 097,5
 3 229,9
 3 229,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 351,0
 1 351,0
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 1 481,4
 1 481,4
 2 
 1 507,5
 1 507,5
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 618,2
 1 618,2
 3 
 163,3
 163,3
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 175,4
 175,4
 4 
 160,0
 160,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 160,0
 160,0
 5 
 300,0
 300,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 3 481,8
 3 481,8
 3 735,0
 3 735,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 20,0
 44,0
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 1 
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 46,0
 50,0
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 2 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 3,0
 4,0
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 4,0
 4,0
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 1,0
 1,0
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 3,0
 3,0
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 1,0
 1,0
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 

 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 5 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 2 000,0
 10 000,0
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 10 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 100 000,0
 100 000,0
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 10 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
продукту
 18,0
од.
Розпорядження Президента України
 20,0
 47,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 1 
 47,0
од.
Розпорядження Президента України
 18,0
 47,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі  на кінець року
 2 
 46,0
од.
Розпорядження Президента України
 46,0
 47,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 3 
 47,0
од.
Розпорядження Президента України
 46,0
 47,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі  на кінець року
 4 
 4,0
од.
Розпорядження Президента України
 3,0
 4,0
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які  загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 5 
 10,0
од.
облік Держкомтелерадіо
 9,0
 10,0
Кількість присуджених премій  в інформаційній галузі
 6 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
 3,0
 3,0
Кількість присуджених премій  Президента України в інформаційній галузі
 7 
ефективності
 2 802,2
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 2 556,4
 3 121,2
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 1 
 2 113,8
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 1 943,1
 2 304,7
Середньомісячний розмір державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 45,0
од.
Указ Президента України від 10.03.2011 №906/2011
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 1 
 0,0
 44,0
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 2 
 0,0
 50,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 0,0
 4,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 0,0
 4,0
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 0,0
 1,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 0,0
 0,0
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 
 0,0
 1,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 0,0
 20000,0
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 0,0
 10000,0
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 0,0
 20000,0
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 0,0
 100000,0
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
 0,0
 10000,0
продукту
 45,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 1 
 0,0
 44,0
 45,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на кінець року
 2 
 0,0
 44,0
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 3 
 0,0
 50,0
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на кінець року
 4 
 0,0
 50,0

 4,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які  загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 5 
 0,0
 4,0
 10,0
од.
Облік Держкомтелерадіо
Кількість присуджених премій в інформаційній галузі
 6 
 0,0
 10,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі
 7 
 0,0
 3,0
ефективності
 3 653,9
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 1 
 0,0
 3402,5
 2 697,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Середньомісячний розмір державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі
 2 
 0,0
 2512,5
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
 Обсяг бюджетного фінансування у 2017 році за програмою "Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі" складав 2 786,8 тис. гривень. Касові видатки - 1 955,0 тис. гривень. В межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, щомісячно виплачувались стипендіі  діячам інформаційної галузі. Також, здійснено виплату  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплачені  премії імені Івана Франка, 3 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В’ячеслава Чорновола, 1 премія імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  “Українська книжка року“, 3 стипендії дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 За загальним фондом державного бюджету на 2018 рік на фінансове забезпечення програми визначено кошти у сумі 3 097,5 тис. гривень. В межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, планується здійснювати виплату стипендій  діячам інформаційної галузі,  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В’ячеслава Чорновола, 1 премія імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  “Українська книжка року“ ), 3 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 На 2019 рік на фінансування бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 3229,9 тис. гривень. Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату:  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В’ячеслава Чорновола, 1 премія імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  “Українська книжка року“ ), 3 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
 150,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
2610
 1 805,0
Соціальне забезпечення
 2 636,8
 1 805,0
2700
 1955,0
ВСЬОГО
 2 786,8
 1955,0

Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 150,0
 150,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
 2 947,5
 3 079,9
2700
Соціальне забезпечення
 2 947,5
 3 079,9
 3 097,5
 3 229,9
 3 229,9
ВСЬОГО
 3 097,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
2700
Соціальне забезпечення
 2 636,8
 1 805,0
ВСЬОГО
 2 786,8
 1 955,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році
  На 2019 рік на фінансування бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 3229,9 тис. гривень. Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій імені Івана Франка, премії імені Лесі Українки, премії імені В’ячеслава Чорновола,  премії імені Максима Рильського, щорічної премії Президента України  “Українська книжка року“,  стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701390
Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО
3.2. Завдання бюджетної програми
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
Указ Президента України від 07.12. 2016 № 547/2016 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО";
Указ Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки";
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,  ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 779-р "Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 109-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 272-р "Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки;
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 269 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері"(зі змінами).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках
Код
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0

ВСЬОГО
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
Разом надходжень
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
Код
Найменування
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
2282
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0

2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2020 і 2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2018 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2017 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз`яснювальних/комунікаційних) кампаній у т. ч. розроблення, виготовлення, розповсюдження, розміщення у ЗМІ, мережі Інтернет та на обєктах зовнішньої реклами, інф
 18 039,0
 18 599,0
 18 039,0
 18 599,0
 2 
Забезпечення проведення брифінгів, прес-конференцій, форумів, семінарів, тренінгів,фотовиставок, презентацій, творчих конкурсів та інших публічних заходів (оренда приміщень, обладнання, рекламні послуги, забезпечення учасників та гостей необхідними м
 661,0
 461,0
 661,0
 461,0
 3 
Оплата послуг з організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингу, вивчення громадської думки
 1 300,0
 940,0
 1 300,0
 940,0
ВСЬОГО
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках
2021 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 8 599,0
 8 599,0
Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній, розроблення, виготовлення, розповсюдження у ЗМІ, Інтернеті та на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних продуктів, у т
 8 799,0
 8 799,0
 2 
 461,0
 461,0
Забезпечення проведення брифінгів, прес-конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, фотовиставок, презентацій, творчих конкурсів та інших публічних заходів (оренда приміщень, обладнання, рекламні послуги, забезпечення учасників та гостей необхідними
 261,0
 261,0
 3 
 940,0
 940,0
Оплата послуг з організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингу, вивчення громадської думки
 940,0
 940,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
2018 рік (затверджено)
2017 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 8 539,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 9 099,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 9 500,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 9 500,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 261,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 261,0
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
 3 
 200,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 200,0
Організація та проведення форуму громадських об'єднань на підтримку євроатлантичної інтеграції
 4 
 200,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Організація та проведення тематичного навчального семінару для представників засобів масової інформації та громадських об'єднань
 5 
 200,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 200,0
Організація та проведення громадського обговорення результатів виконання Плану заходів на відповідний поточний рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
 6 

 1 100,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 740,0
Організація та проведення загальнонаціональних, регіональних кількісних соціологічних  досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України
та ставлення громадськості до вступу України в НАТО
 7 
продукту
 3,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 3,0
Кількість проведених інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Кількість проведених інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість організованих та проведених Всеукраїнських конкурсів на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
 3 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість організованих та проведених форумів громадських об'єднань на підтримку євроатлантичної інтеграції
 4 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість організованих та проведених тематичних навчальних семінарів для представників засобів масової інформації та громадських об'єднань
 5 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість організованих та проведених громадських обговорень результатів виконання Плану заходів на відповідний поточний рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
 6 
 3,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Кількість організованих та проведених загальнонаціональних, регіональних кількісних соціологічних  досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО
 7 
ефективності
 2 846,3
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 3 033,0
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 4 750,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 4 750,0
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 366,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 370,0
Середня вартість проведення одного загальнонаціонального, регіонального кількісного соціологічного дослідження щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО
 3 
якості
 65,0
відс.
Звіт про дослідження
 65,0
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 4299,5
 8 799,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 4299,5
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
 3 
 261,0
 261,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про Євросоюз та державну політику у сфері європейської інтеграції
 4 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Організація та проведення форуму громадських об'єднань на підтримку євроатлантичної інтеграції
 5 
 200,0
 200,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Організація та проведення громадського обговорення результатів виконання Плану заходів на відповідний поточний рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
 6 
 200,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Організація та проведення загальнонаціональних, регіональних, кількісних соціологічних  досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО
 7 
 740,0
 740,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Організація та проведення загальнонаціональних, регіональних, кількісних соціологічних  досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України
 8 
продукту
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 0,0
 2,0
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість організованих та проведених Всеукраїнських конкурсів на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
 3 
 1,0
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість організованих та проведених Всеукраїнських конкурсів на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про Євросоюз та державну політику у сфері європейської інтеграції
 4 

од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість організованих та проведених форумів громадських об'єднань на підтримку євроатлантичної інтеграції
 5 
 1,0
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість організованих та проведених громадських обговорень результатів виконання Плану заходів на відповідний поточний рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки
 6 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість організованих та проведених загальнонаціональних, регіональних, кількісних соціологічних  досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО
 7 
 2,0
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість організованих та проведених загальнонаціональних, регіональних, кількісних соціологічних  досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України
 8 
ефективності
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 2149,8
 4 399,5
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного загальнонаціонального, регіонального, кількісного соціологічного дослідження щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО
 3 
 370,0
 370,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного загальнонаціонального, регіонального, кількісного соціологічного дослідження щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України
 4 
якості
 65,0
відс.
Звіт про дослідження
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві
 1 
 0,0
 65,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2017 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2018 рік (затверджено)
2019 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2020 рік (прогноз)
2021 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2017 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2018 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2019 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2020 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2021 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки
Додаткові видатки планується для збільшення кількості та якості інформаційних заходів в рамках проведення 2-х інформаційних кампаній з питань європейської інтеграції та 2-х інформаційних кампаній з питань євроатлантичної інтеграції, що дозволить забезпечити підвищення ефективності інформування населення з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в рамках виконання Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 року № 43/2017 та Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 779-р а також на
організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення публічних заходів з метою популяризації питань європейської та євроатлантичної інтеграції серед громадськості України:
- організація та проведення  Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації, теле і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції;
- організація та проведення тематичних семінарів та тренінгів з питань європейської  та євроатлантичної інтеграції

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2018 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2018
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2019 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках
 20 000,0
 20 000,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
ВСЬОГО
 20 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2019
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)