1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік
Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомтелерадіо 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"           "
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
170
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
1701020
0840
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 17 349,4
 15 649,4
 1 700,0
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Указ Президента України від 19.06.2013 № 336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику 
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
українську енциклопедію".
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції
Мета бюджетної програми:
7.
Здійснення прикладних наукових досліджень та розробок і зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і не періодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення проектів національного стандарту України, електронних довідково-інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад, створення сучасних універсальних енциклопедій
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Здійснення прикладних науково - дослідних та дослідно - конструкторських розробок
 1
 15 649,4
 15 649,4
Зберігання фонду видавничої продукції
 2
 1 150,0
 1 150,0
Видання бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань
 3
 300,0
 300,0
Придбання, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ
 4
 250,0
 250,0
 15 649,40
 1 700,00
 17 349,40
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 2,0
 1
Кількість наукових установ
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 2,0
 251,0
 2
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
чол.
штатний розпис
 251,0

3
 125,0
 3
-дослідників
чол.
Форма 3-2
 125,0
 22,0
 4
-техніків
чол.
Форма 3-2
 22,0
 20,0
 5
-допоміжного персоналу
чол.
Форма 3-2
 20,0
 84,0
 6
-іншого персоналу
чол.
Форма 3-2
 84,0
 251,0
 7
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2018 р.
чол.
штатний розпис
 251,0
 251,0
 8
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019 р.
чол.
штатний розпис
 251,0
 19,0
 9
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
од.
статистична звітність 1-наука
 19,0
продукту
2
 19,0
 1
Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році
од.
статистична звітність 1-наука
 19,0
 97,8
 2
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
тис.арк.
статистична звітність 1-наука
 97,8
 14 685,0
 3
Кількість збереженої друкованої продукції
тис.шт.
статистична звітність 1-наука
 14 685,0
 30,0
 4
Кількість впровадженних нумерів міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань, присвоєння виданням номерів ISBN i ISMN, індексів УДК, ББК
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
 30,0
 8,0
 5
Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг тощо
од.
внутрішньо-господарський облік
 8,0
 1,0
 6
Придбання сервера для зберігання даних
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
ефективності
3
 823,7
 1
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 78,3
 2
Середні витрати на зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції
грн.
внутрішньо-господарський облік
 3 067,5
 3
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
грн.
внутрішньо-господарський облік
якості
4
 100,0
 1
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості
відс.
статистична звітність 1-наука
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

4
Бартош Н.В.
Начальник фінансово - економічного управління
Держкомтелерадіо
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)