Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701010
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
   Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах.
3.2. Завдання бюджетної програми
   Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, здійснення управління у цих сферах.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.14 р. №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 24 565,9
 37 794,0
 15 613,0
 37 794,0
 24 565,9
 15 613,0
250103
Х
 212,2
 150,0
 150,0
 150,0
 212,2
Х
 150,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
ВСЬОГО
 15 613,0
 212,2
 15 825,2
 24 565,9
 150,0
 24 715,9
 37 794,0
 150,0
 37 944,0
Разом надходжень
 15 613,0
 212,2
 15 825,2
 24 565,9
 150,0
 24 715,9
 37 794,0
 150,0
 37 944,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 50 460,1
 50 420,3
 50 460,1
 50 420,3
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 150,0
Х
 150,0
 150,0
 150,0
ВСЬОГО
 50 420,3
 150,0
 50 570,3
 50 460,1
 150,0
 50 610,1
 50 460,1
 50 420,3
 150,0
 150,0
 50 570,3
 50 610,1
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2110
 12 199,3
 19 380,2
 27 946,2
 12 199,3
 19 380,2
 27 946,2
Оплата праці
2120
 2 636,6
 4 263,6
 6 148,2
 2 636,6
 4 263,6
 6 148,2
Нарахування на оплату праці
2210
 36,0
 11,5
 45,6
 45,6
 47,5
 45,6
 45,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 227,3
 171,7
 274,0
 120,0
 1 373,5
 120,0
 399,0
 394,0
 1 493,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 9,3
 10,0
 286,4
 9,3
 10,0
 286,4
Видатки на відрядження
2270
 504,5
 12,9
 585,5
 1 535,0
 517,4
 585,5
 1 535,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 3,6
 3,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 12,5
 7,0
 30,0
 379,1
 30,0
 12,5
 37,0
 409,1
Інші поточні видатки
3110
 80,0
 80,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 15 613,0
 212,2
 15 825,2
 24 565,9
 150,0
 24 715,9
 37 794,0
 150,0
 37 944,0
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 40 019,0
 40 019,0
 40 019,0
 40 019,0

Нарахування на оплату праці
2120
 8 804,2
 8 804,2
 8 804,2
 8 804,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 45,6
 45,6
 45,6
 45,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 433,5
 120,0
 433,5
 120,0
 553,5
 553,5
Видатки на відрядження
2250
 52,7
 52,7
 52,7
 52,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 686,2
 726,0
 686,2
 726,0
Інші поточні видатки
2800
 379,1
 30,0
 379,1
 30,0
 409,1
 409,1
ВСЬОГО
 150,0
 50 570,3
 50 460,1
 150,0
 50 610,1
 50 420,3
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 15 740,2
 15 528,0
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
 212,2
 24 558,9
 150,0
 37 563,0
 150,0
 24 708,9
 37 713,0
 2 
 85,0
 85,0
Завершення ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
 3 
Сплата судового збору
 7,0
 6,0
 7,0
 6,0
 4 
Придбання обладнання
 80,0
 80,0
 5 
Погашення заборгованості перед ДП "Укрпошта" за зберігання телетюнерів та укладання нової угоди з компанією, що доставлятиме прилади адресатам
 145,0
 145,0
ВСЬОГО
 15 825,2
 15 613,0
 212,2
 24 565,9
 150,0
 24 715,9
 37 794,0
 150,0
 37 944,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 50 564,3
 50 414,3
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничих сферах
 150,0
 50 454,1
 150,0
 50 604,1
 2 
 6,0
 6,0
Сплата судового збору
 6,0
 6,0
ВСЬОГО
 50 570,3
 50 420,3
 150,0
 50 460,1
 150,0
 50 610,1
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 130,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік
 122,0
 130,0
Кількість штатних одиниць Держкомтелерадіо
 1 
од.
внутрішній облік
 3,0
Кількість членів ліквідаційної Комісії
 2 
 9,0
од.
внутрішній облік
 12,0
 71,0
Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України
 3 
продукту
 8,0
шт.
внутрішній облік, звіт
 7,0
 12,0
Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо
 1 
 118,0
шт.
внутрішній облік
 118,0
 118,0
Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів
 2 
 1 373,0
шт.
внутрішній облік
 1 373,0
 1 373,0
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
 3 
 3,0
шт.
внутрішній облік
 3,0
Кількість поданих позовів
 4 
 12 286,0
шт.
внутрішній облік
 12 286,0
 12 286,0
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
 5 
шт.
внутрішній облік
 15 048,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 6 
шт.
внутрішній облік
 10 032,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 7 
шт.
внутрішній облік
 8,0
Кількість одиниць придбаного обладнання
 8 
шт.
внутрішній облік
 2 570,0
Кількість телетюнерів, які зберігаються у складських приміщеннях ДП "Укрпошта"
 9 
ефективності

 370,4
грн.
внутрішній облік
 247,4
 710,0
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
 1 
 95,0
шт.
внутрішній облік
 101,0
 95,0
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
 2 
 11,0
шт.
внутрішній облік
 11,0
 11,0
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
 3 
 2,3
тис.грн.
внутрішній облік
 2,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 4 
шт.
розрахункові дані
 116,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 5 
шт.
розрахункові дані
 77,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 6 
грн.
розрахункові дані
 10,0
Середня вартість одиці придбаного обладнання
 7 
якості
 100,0
відс.
внутрішній облік
 99,7
 100,0
Рівень вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
 1 
 100,0
відс.
внутрішній облік
 100,0
 100,0
Рівень усунених порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі порушень
 2 
 100,0
відс.
внутрішній облік
 100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 3 
відс.
внутрішній облік
 100,0
Рівень завершення ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
 4 
відс.
внутрішній облік
 100,0
Рівень погашення заборгованості перед ДП "Укрпошта" за зберігання телетюнерів
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 130,0
од.
постанова КМУ
Кількість штатних одиниць Держкомтереладіо
 1 
 0,0
 130,0
 15,0
од.
Журнал реєстрації відряджень
Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України
 2 
 0,0
 15,0
продукту
 9,0
шт.
облікові дані
Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо
 1 
 0,0
 8,0
 118,0
шт.
облікові дані
Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів
 2 
 0,0
 118,0
 1 373,0
шт.
облікові дані
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
 3 
 0,0
 1373,0
 12 286,0
шт.
облікові дані
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
 4 
 0,0
 12286,0
 3,0
шт.
внутрішній облік
Кількість поданих позовів
 5 
 0,0
 3,0
 10 032,0
шт.
внутрішній облік
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 7 
 0,0
 10032,0
 9 432,0
шт.
внутрішній облік
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 8 
 0,0
 9432,0
ефективності
 688,0
грн.
внутрішній облік
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
 1 
 0,0
 688,0
 95,0
шт.
внутрішній облік
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
 2 
 0,0
 95,0
 11,0
шт.
внутрішній облік
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
 3 
 0,0
 11,0
 2,0
тис.грн.
внутрішній облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 4 
 0,0
 2,0
 77,0
шт.
розрахункові дані
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 5 
 0,0
 77,0
 73,0
шт.
розрахункові дані
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 6 
 0,0
 73,0
якості
 100,0
відс.
внутрішній облік
Рівень вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішній облік
Рівень усунених порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі порушень
 2 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішній облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 3 
 0,0
 100,0

8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 11 479,5
 14 156,1
 19 015,1
 29 412,7
 29 412,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 329,4
 1 501,5
 2 893,8
 473,2
 473,2
3. Премії
 268,4
 1 008,9
 1 995,2
 4 099,4
 4 099,4
4. Матеріальна допомога
 122,0
 2 713,7
 4 042,1
 6 033,7
 6 033,7
ВСЬОГО
 12 199,3
 19 380,2
 27 946,2
 40 019,0
 40 019,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 123,00 
 123,00 
 123,00 
 119,00 
 123,00 
 118,00 
 126,00 
Державні службовці
 1 
 4,00 
 4,00 
 4,00 
 3,00 
 4,00 
 1,00 
 4,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 2 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
Керівники
 3 
 130,00 
 130,00 
 130,00 
 125,00 
 130,00 
 122,00 
 133,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
Державним бюджетом 2016 року (зі змінами) за загальним фондом бюджетної програми 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебаченні і радіомовлення" були затверджені видатки в сумі 15 747,1 тис. грн: забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах - 15 599,0 тис.грн, завершення ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі - 85,1 тис.грн, сплата судового збору - 63,0 тис.грн; за спеціальним фондом - 150,0 тис.гривень.
Касові видатки за загальним фондом програми склали 15 613,0 тис.грн., у т. ч.    по Держкомтелерадіо - 15 528,0 тис.грн., завершення ліквідації Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі - 85,0 тис.гривень. 
Касові видатки за спеціальним фондом склали 212,2 тис.грн (згідно з довідками Міністерства фінансів перерозподілено залишок коштів на початок 2016 року).
У звітному періоді кількість штатних одиниць апарату Держкомтелерадіо, затверджена у паспорті на 2016 рік, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2015 № 85 складала 130 штатних одиниць;  кількість працівників Національної експертної комісії складала 3 одиниці (члени ліквідаційної комісії). На кінець року фактична чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо  склала 122 одиниці. 
Протягом 2016 року здійснено 12 відряджень (на 4 більше від затвердж. у паспорті), проведено 7 перевірок, що менше від запланованих у зв'язку із великим обсягом робіт та здійсненням заходів щодо створення суспільного мовлення; опрацьовано 118 проектів нормативно-правових актів (на 45 шт. менше від затвердж. у паспорті); виконано 1373 доручення (11 шт. на одного працівника, відповідно до затвердж. у паспорті); опрацьовано 12 286  шт. кореспонденції (101 шт. на одного працівника - на 9 шт. більше, ніж затверджено у паспорті).
У звітному періоді судових позовів не було, отже сплата судового збору не здійснювалася.
Державним бюджетом 2017 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" затверджено 24 565,9 тис. грн. за загальним фондом та 150,0 тис. грн.- за спеціальним. Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в інфрмаційній та видавничій сферах, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України. 
Граничним обсягом видатків на 2018 рік за програмою 1701010 за загальним фондом визначено 37 794,0 тис.грн., у т.ч. на погашення заборгованості перед ДП "Укрпошта" за зберігання телетюнерів в кількості 2 570 од. та укладання нової угоди з компанією на їх доставку адресатам - 145,0 тис.грн. Потреба на фінансування апарату Держкомтелерадіо -  43 648,6 тис.грн. (потчні видатки - 41 081,6 тис.грн, капітальні видатки - 2 567,0 тис.грн.).
Додаткові кошти в сумі 3 512,6 тис.грн. потрібні апарату Держкомтелерадіо на наступні поточні видатки:
За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 1144,9 тис.грн. на придбання:
Придбання паперу та канцелярських товарів - 198,9 тис.грн.;
запасних частин (у т.ч. картриджів) та комплектуючих до комп'ютерної та офісної техніки, комутаційного і мереженого обладнання - 489,1 тис.грн.;
електролампочок, туалетних засобів та інвентарю для прибирання службових приміщень та прибирання під час проведення днів довкілля - 41,0 тис.грн.; 
30 шт. вогнегасників - 11,0 тис.грн.; 
сантехнічного обладнання, дверних замків - 25,0 тис.грн.; 
бланків наказів та листів, паперових папок та бланків для матеріалів засідань колегії Держкомтелерадіо, Почесних грамот, вітальних, свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів видавничої справи, конвертів тощо - 144,9 тис.грн.;
відповідно до доручення Першого Прем"єр-міністра України-міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва від 19.07.2017 до листа Об"єкта № 1 Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № М-283 цт щодо вжиття заходів для усунення недоліків, зазначених у акті перевірки готовності запасних пунктів управління (ЗПУ) до використання за призначенням - забезпечення працівників Держкомтелерадіо та обслуговуючого персоналу ЗПУ засобами індивідуального захисту - 157,0 тис.грн., забезпечення ЗПУ приладами радіаційної та хімічної розвідки - 78,0 тис.грн. Всього 235,0 тис.грн.).
За КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 2329,7 тис.грн. на:
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 670 "Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади", розпорядження КМУ від 28.12.11 р. № 1363-р "Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади" з метою оновлення програмного забезпечення автоматизованої системи електронного документообігу Держкомтелерадіо, впровадження сервісу інтеграції системи електронного документообігу з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади за узгодженим форматом та для введення електронного документообігу в Держкомтелерадіо - 1050,0 тис.грн.; виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.13 р. № 257 "Деякі питання легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади" для придбання ліцензійного програмного забезпечення та ліцензій (111 робочих місць) - 450,0 тис.грн., 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 730 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і 

від 29 серпня 2002 р. № 1302" для забезпечення доступності інформації на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо для користувачів з вадами зору та слуху, а також з метою розширення функціональних можливостей офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо - 250,0 тис.грн.
переоцінку основних засобів відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, наказу МФУ від 12.10.2010 №1212 - 100,0 тис.грн.;
вирішення завдань цивільної оборони - відповідно до плану основних заходів цивільного захисту Держкомтелерадіо (технічна інвентаризація та ремонт захисних спору - 100,0 тис.грн.;
виконання вимог Закону України "Про страховий фонд документації України", постанови КМУ від 13.03.02 р. № 319 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації" д, мікрофільмування документації захисних споруд та інш.) - орієнтовна вартість 100,0 тис.грн.;
вирішення завдань охорони праці : перевірка технічного стану адміністративного будинку за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2 за класифікаційними ознаками та підготовка паспорта технічного стану (орієнтовна вартість - 80,0 тис.грн.);
забезпечення утримання в чистоті, охорони приміщень Держкомтелерадіо, оплата послуг зв'язку  тощо - 199,7 тис.грн.
За КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 23,0 тис.грн на спеціальне навчання посадових осіб апарату Держкомтелерадіо.
За КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - страхування членів добровільної пожежної дружини (орієнтовна вартість) 15,0 тис.грн.
Крім того потрібні додаткові кошти на капітальні видатки в сумі 2487,0 тис. грн.: 
За КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 200,0 тис.грн. для придбання 22 одиниць устаткування для автоматичного оброблення інформації  (200,0 тис.грн), що забезпечить належні умови праці працівників апарату Держкомтелерадіо.
За КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об"єктів" в сумі 2287,0 тис.грн. на:
 ремонт приміщень Держкомтелерадіо - (335 тис.грн.), виготовлення і монтаж захисної огорожі на будівлі (80,0 тис.грн),  облаштування робочого місця охорони (40,0 тис.грн.), ремонт даху (70,0 тис.грн.), здійснення протипожежних заходів (1132,0 тис.грн.), капітальний ремонт системи енергоживлення будинку (330,0 тис.грн.),  ремонт підвального приміщення (300,0 тис.грн.), що забезпечить підтримку будівлі по вул. Прорізна, 2 в належному стані.  Капремонт не здійснювався вже 50 років. Після революції гідності та захоплення будівлі у 2014 році приміщення перебувають у вкрай незадовільному стані.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 12 199,3
Оплата праці
 12 199,3
 12 199,3
2110
 2 636,6
Нарахування на оплату праці
 2 682,4
 2 636,6
2120
 36,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 36,0
 36,0
2210
 227,3
Оплата послуг (крім комунальних)
 227,6
 227,3
2240
 9,3
Видатки на відрядження
 10,0
 9,3
2250
 504,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 528,8
 504,5
2270
Інші поточні видатки
 63,0
2800
 15613,0
ВСЬОГО
 15 747,1
 15613,0

Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 19 380,2
 27 946,2
2110
Оплата праці
 19 380,2
 27 946,2
 4 263,6
 6 148,2
2120
Нарахування на оплату праці
 4 263,6
 6 148,2
 45,6
 45,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 45,6
 45,6
 274,0
 1 373,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 274,0
 1 373,5
 10,0
 286,4
2250
Видатки на відрядження
 10,0
 286,4
 585,5
 1 535,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 585,5
 1 535,0
 7,0
 379,1
2800
Інші поточні видатки
 7,0
 379,1
 80,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 80,0
 24 565,9
 37 794,0
 37 794,0
ВСЬОГО
 24 565,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 12 199,3
 12 199,3
 16,2
 16,2
 0,0
2120
Нарахування на оплату праці
 2 682,4
 2 636,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 36,0
 36,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 227,6
 227,3
2250
Видатки на відрядження
 10,0
 9,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 528,8
 504,5
 42,9
 28,1
 0,0
2800
Інші поточні видатки
 63,0
ВСЬОГО
 15 747,1
 15 613,0
 59,1
 44,3
 0,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 5 999,6
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".
Відповідні статті нормативно-правового документа
 1 
 43 648,6
Призупинення виконання пунктів Постанови Кабінету Міністрів України
 37 649,0
ВСЬОГО
 43 648,6
 37 649,0
 5 999,6
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
Державним бюджетом України на 2016 рік (зі змінами) за загальним фондом бюджетної програми 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" були затверджені видатки в сумі 15 747,1 тис. грн: апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах - 15 599,0 тис.грн., сплата судового збору - 63,0 тис.грн. та Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі для завершення її ліквідації - 85,1 тис.грн.,; за спеціальним фондом - 150,0 тис.гривень.
Касові видатки за загальним фондом програми склали 15 613,0 тис.грн., у т. ч. Держкомтелерадіо - 15 528,0 тис.грн., Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі - 85,0 тис.гривень. 
Касові видатки за спеціальним фондом склали 212,2 тис.грн (згідно з довідками Міністерства фінансів перерозподілено залишок коштів на початок 2016 року).
В дохід бюджету повернуто залишок невикористаних Держкомтелерадіо асигнувань у сумі 134,0 тис.грн, з них: КЕКВ 2120 - 45,8 тис.грн, виникла економія за рахунок днів допомоги з тимчасової непрацездатності, які сплачуються за рахунок ФСС з ТВП, КЕКВ 2240 - 0,3 тис.грн, КЕКВ 2250 - 0,6 тис.грн, КЕКВ 2272 - 6,8 тис.грн, пояснюється відновленням касових видатків за послуги (водопостачання), КЕКВ 2273 - 17,5 тис.грн, пояснюється відновленням касових видатків за послуги (електроенергія), повернутих від орендаря, КЕКВ 2800 - 63,0 тис.грн, виникла економія у зв'язку з відсутністю необхідності у поданні документів та вчиненні дій, за які згідно з законом справляється судовий збір.
Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2017 року за програмою 1701010 відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 за загальним фондом складала 44,3 тис.грн., у т.ч.: КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 16,2 тис.грн. - заборгованість за Управлінням праці та ССН - виплата компенсації у розмірі середнього заробітку працівникам, призваних на строкову військову службу під час мобілізації; надані розрахунки орендарям на відшкодування витрат за спожиті енергоносії за КЕКВ  2271 "Оплата теплопостачання" - 5,9 тис.грн., КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 2,7 тис.грн., КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 19,5 тис.грн.  В порівнянні з початком 2016 року дебіторська заборгованість загального фонду зменшилася на 14,8 тис.грн.
Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" затверджено 24565,9 тис. грн. за загальним фондом та 150,0 тис. грн.- за спеціальним. Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в інфрмаційній та видавничій сферах, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України. 
Граничними обсягами видатків на 2018 рік за програмою 1701010 за загальним фондом доведено 37 794,0 тис.грн., у т.ч. 145,0 тис.грн. буде спрямовано на погашення заборгованості перед ДП "Укрпошта" за зберігання телетюнерів в кількості 2570 од. та укладання нової угоди з компанією на їх доставку адресатам.  Потреба в коштах апарату Держкомтелерадіо складає 43 648,6 тис.грн. (потчні видатки - 41 081,6 тис.грн, капітальні видатки - 2 567,0 тис.грн.). 
На поточні видатки Держкомтелерадіо потрібні додаткові кошти в сумі 3 512,6 тис.грн.: за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1144,9 тис.грн., за КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) -  2329,7 тис.грн, за КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 23,0 тис.грн., за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 15,0 тис.грн.
Крім того потрібні додаткові кошти на капітальні видатки в сумі 2 487,0 тис. грн.: за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 200,0 тис.грн. та за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об"єктів"  - 2 287,0 тис.грн.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
Формування і використання надходжень спеціального фонду Держкомтелерадіо здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Держкомтелерадіо  отримує кошти за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ", які використовує на видатки основної діяльності. У 2017 році касові видатки спеціального фонду склали 212,2 тис.грн. На 2016 рік за спеціальним фондом затверджено 150,0 тис.грн. На 2018 рік заплановано 150,0 тис.грн, які передбачається використати на функціонування апарату Держкомтелерадіо. Прогнозні обсяги спецфонду у 2019-2020 роках - на рівні 2018 року.
Заступник Міністра (керівник установи) / керівник фінансової служби
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701020
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Здійснення прикладних наукових досліджень та розробок і зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій.
3.2. Завдання бюджетної програми
 Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і неперіодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення  проектів національного стандарту України, електронних довідково - інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад створення сучасних універнальних енциклопедій.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 10 399,5
 15 649,4
 7 264,2
 15 649,4
 10 399,5
 7 264,2
250101
Х
 1958,0
 1 100,0
 1 050,0
 1 100,0
 1 958,0
Х
 1 050,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250102
Х
 454,2
 300,0
 260,0
 300,0
 454,2
Х
 260,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 853,9
 300,0
 260,0
 300,0
 853,9
Х
 260,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
ВСЬОГО
 7 264,2
 3 266,1
 10 530,3
 10 399,5
 1 570,0
 11 969,5
 15 649,4
 1 700,0
 17 349,4
Разом надходжень
 7 264,2
 3 266,1
 10 530,3
 10 399,5
 1 570,0
 11 969,5
 15 649,4
 1 700,0
 17 349,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 17 915,5
 16 901,4
 17 915,5
 16 901,4
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 170,0
Х
 1 228,0
 1 228,0
 1 170,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 320,0
Х
 336,0
 336,0
 320,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 320,0
Х
 336,0
 336,0
 320,0
ВСЬОГО
 16 901,4
 1 810,0
 18 711,4
 17 915,5
 1 900,0
 19 815,5
 17 915,5
 16 901,4
 1 810,0
 1 900,0
 18 711,4
 19 815,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2281
 7 264,2
 2 838,4
 10 399,5
 1 520,0
 15 649,4
 1 650,0
 10 102,6
 11 919,5
 17 299,4
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
3210
 427,7
 50,0
 50,0
 427,7
 50,0
 50,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 7 264,2
 3 266,1
 10 530,3
 10 399,5
 1 570,0
 11 969,5
 15 649,4
 1 700,0
 17 349,4
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 16 901,4
 1 810,0
 17 915,5
 1 900,0
 18 711,4
 19 815,5
ВСЬОГО
 1 810,0
 18 711,4
 17 915,5
 1 900,0
 19 815,5
 16 901,4
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 7 704,2
 7 264,2
Здійснення прикладних науково - дослідних та дослідно - конструкторських розробок
 440,0
 10 399,5
 15 649,4
 10 399,5
 15 649,4
 2 
 1 518,0
Зберігання фонду видавничої продукції
 1 518,0
 1 050,0
 1 100,0
 1 050,0
 1 100,0
 3 
 454,2
Видання бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань
 454,2
 260,0
 300,0
 260,0
 300,0
 4 
 853,9
Придбання, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна
 853,9
 260,0
 300,0
 260,0
 300,0
ВСЬОГО
 10 530,3
 7 264,2
 3 266,1
 10 399,5
 1 570,0
 11 969,5
 15 649,4
 1 700,0
 17 349,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 16 901,4
 16 901,4
Здійснення прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 17 915,5
 17 915,5
 2 
 1 170,0
Зберігання фонду видавничої продукції
 1 170,0
 1 228,0
 1 228,0
 3 
 320,0
Видання бібліографічних покажчиків реферативних журналів, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг
 320,0
 336,0
 336,0
 4 
 320,0
Придбання, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна
 320,0
 336,0
 336,0
ВСЬОГО
 18 711,4
 16 901,4
 1 810,0
 17 915,5
 1 900,0
 19 815,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 2,0
 2,0
Кількість наукових установ
 1 
 251,0
чол.
штатний розпис
 157,0
 251,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 125,0
чол.
Форма 3-2
 82,0
 125,0
-дослідників
 3 
 22,0
чол.
Форма 3-2
 9,0
 22,0
-техніків
 4 
 20,0
чол.
Форма 3-2
 9,0
 20,0
-допоміжного персоналу
 5 
 84,0
чол.
Форма 3-2
 57,0
 84,0
-іншого персоналу
 6 
 251,0
чол.
Форма 3-2
 166,0
 251,0
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
 7 
 19,0
од.
статистична звітність 1-наука
 27,0
 19,0
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 8 
продукту
 19,0
од.
статистична звітність 1-наука
 27,0
 19,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році
 1 
 90,0
 84,2
тис.арк.
статистична звітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 90,0
 2 
 14 580,0
 14 476,0
тис.шт.
статистична звітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 14 685,0
 3 
 27,0
 26,0
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість впровадженних нумерів міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань, присвоєння виданням номерів ISBN i ISMN, індексів УДК, ББК
 30,0
 4 

 8,0
 5,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг тощо
 8,0
 5 
ефективності
 547,3
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 269,0
 823,7
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку
 1 
 72,0
 104,9
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції
 74,9
 2 
 2 888,9
 5 394,3
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 3 333,3
 3 
якості
 100,0
відс.
статистична звітність 1-наука
 100,0
 100,0
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Кількість наукових установ
 1 
 0,0
 2,0
 251,0
чол.
штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 251,0
 125,0
чол.
Форма 3-2
-дослідників
 3 
 0,0
 125,0
 22,0
чол.
Форма 3-2
-техніків
 4 
 0,0
 22,0
 20,0
чол.
Форма 3-2
-допоміжного персоналу
 5 
 0,0
 20,0
 84,0
чол.
Форма 3-2
-іншого персоналу
 6 
 0,0
 84,0
 251,0
чол.
Форма 3-2
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
 7 
 0,0
 251,0
 19,0
од.
статистична звітність 1-наука
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 8 
 0,0
 19,0
продукту
 19,0
од.
статистична звітність 1-наука
Кліькість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році
 1 
 0,0
 19,0
 90,0
тис.арк.
статистична звітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 2 
 90,0
 0,0
 14 900,0
тис.шт.
статистична звітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 3 
 14790,0
 0,0
 30,0
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість впровадженних нумерів міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань, присвоєння виданням номерів ISBN i ISMN, індексів УДК, ББК
 4 
 30,0
 0,0
 8,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг тощо
 5 
 8,0
 0,0
ефективності
 942,9
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку
 1 
 0,0
 889,6
 82,4
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції
 2 
 79,1
 0,0
 3 733,3
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 3 
 3555,6
 0,0
якості
 100,0
відс.
статистична звітність 1-наука
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 125,00 
 125,00 
 125,00 
 86,50 
 125,00 
 82,00 
 136,00 
Дослідники
 1 
 22,00 
 22,00 
 22,00 
 9,50 
 22,00 
 9,00 
 23,00 
Техніки
 2 
 20,00 
 20,00 
 20,00 
 5,50 
 20,00 
 9,00 
 23,00 
Допоміжний персонал
 3 
 84,00 
 84,00 
 84,00 
 56,50 
 84,00 
 57,00 
 97,00 
Інші працівники
 4 
 251,00 
 251,00 
 251,00 
 158,00 
 251,00 
 157,00 
 279,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
 У 2016 році виділене бюджетне фінансування за програмою 1701020 "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" було направлене на виконання 27 прикладних наукових 

розробок, з них 25 Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та 2 - Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво".
 Касові видатки за програмою склали 10 530,3 тис. гривень, в т.ч.  7 264,2  тис гривень - загальний фонд державного бюджету ( з них: 4 723,9 тис. гривень - ДНУ Книжкової палати України,            2540,3 - ДНУ "Енциклопедичне видавництво"),  3 266,1  тис. гривень - спеціальний фонд державного бюджету ( з них: 2 826,1  тис. гривень - Книжкової палати України, 440,0 тис. горивень - ДНУ "Енциклопедичне видавництво").

 У Державному бюджеті України на 2017 рік Держкомтелерадіо на виконання зазначеної бюджетної програми передбачені видатки у сумі 10 399,5 тис. гривень (загальний фонд  державного бюджету). В межах передбачених коштів заплановано виконання 19 науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, з них: Книжкопа палата України 18 науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, 1 - Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво". 
 Державній науковій установі "Енциклопедичне видавництво" кошторисом  на 2017 рікпередбачено 3 639,7 тис. грн. із загального фонду державного бюджету. 
 Планується досягнути наступних результатів:
 - здійснити наукове та літературне редагування статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру "Акц-Ая";
 - організувати рецензування експертними групами НАН України статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру "Акц-Ая";
 - розробка та удосконалення навігації енциклопедичного порталу (опції "Пошук", "Навігація", "Алфавітний покажчик" тощо), підготовка інструкцій, довідок, методичних рекомендацій для реалізації електронної версії ВУЕ;
 - розробка схем та дизайну оформлення статей для електронної версії ВУЕ;
 - підготовка сегменту редакційних та авторських статей ВУЕ на літери "Б-Я";
 - робота з авторами (пошук авторів, замовлення їм статей, надсилання схем та рекомендацій, консультування);
 - упорядкування, редагування та вдосконалення словника ВУЕ;
 - формування бібліографічної бази до статей ВУЕ;
 - підготовка тематичних словників ВУЕ з окремих наукових напрямів;
 - оприлюднення сегменту  статей на порталі (10 %від загального реєстру ВУЕ).
 Книжковій  палаті України у 2017 році передбачено фінансування із загального фонду Державного бюджету у сумі - 6 759,8 тис. грн., та  за спеціальним фондом 1 570,0 тис. гривень.
 У 2017 році Книжкова палата України здійснює виконання державного замовлення на проведення наукових робіт у 2017 році за темами:
 Тема 1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2016--2017 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів.
 Очікувані результати: Адміністративні дані про випуск видань в Україні за основними кількісними і якісними показниками у 2016 р.; бази даних моніторингу ЗМІ щодо національних потенційних загроз в інформаційній сфері; оперативні дані та прогноз випуску книжкових видань та узагальнені дані про надходження обов'язкових примірників у 2017 р.; електронні ресурси: законодавчих, нормативних, інструктивно-методичних та довідково-інформаційних документів: змін та доповнень до УДК за 2013 рік; користувачів систем ISBN/ISMN; "Календаря знаменних і пам'ятних дат"; списку нестандартизованих скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах, добірки нових надходжень фахових видань з питань видавничої і бібліотечної справи; аналітичні огляди за темою наукової роботи.
 Результати за темою будуть використані: Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Державною службою статистики України, іншими органами виконавчої влади, суб'єктами видавничої справи, бібліотеками, інформаційними центрами, науковими установами, профільними навчальними закладами тощо, організаціями в галузі ЗМІ та національної безпеки України, статистичної діяльності, міжнародними організаціями. 
 Тема 2. Розроблення баз даних державної бібліографічної реєстрації обов'язкового примірника документів України 2016-2017 рр. та ретроспективного фонду періодики 1959 р., образотворчих  і картографічних видань 1949 р.
 Очікувані результати: Бази даних: електронних каталогів неперіодичних та періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за поточний рік, газет за попередній рік; державної поточної бібліографії: "Літопис книг", "Літопис журнальних статей", "Літопис авторефератів дисертацій", "Літопис нот", "Літопис картографічних видань", "Літопис образотворчих видань", "Літопис газетних статей", "Літопис рецензій"; ретроспективної бібліографії за окремими видами видань; тематична база даних; аналітичний огляд за темою наукової роботи.
Результати за темою будуть використані: Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Департаментом атестації кадрів МОН України, іншими 

органами державної влади; Національною книжковою палатою Білорусі; бібліотеками; суб'єктами видавничої справи; науковими установами; профільними навчальними закладами тощо.
На виконання бюджетної програми ДНУ "Енциклопедичне видавництво" граничним обсягом видатків в 2018 р. передбачається  -5 477,3 тис. грн., в 2019 - 5915,5 тис. грн., в 2020 - 6270,4 тис. грн. із загального фонду державного бюджету при потребі відповідно 8 879,1 тис. грн., 8587,9 тис. грн. та 9137,2 тис. грн. Для здійснення прикладних наукових досліджень та розробок Державною науковою установою "Енциклопедичне видавництво" необхідне додаткове бюджетне фінансування в сумі 3 401,8 тис. грн. - в 2018 році, 2672,4 тис. грн. - у 2019 році та 2866,8 тис. грн. - в 2020 році.
Напрямки діяльності Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" на 2018 рік та на наступні два роки спрямовані на досягнення стратегічної цілі: підготовку та оприлюднення на порталі багатотомної Великої української енциклопедії.  
Метою наукових досліджень в 2018-2020 роках є розроблення концептуальних засад структурування, науково-інформаційного наповнення, форм подання матеріалів, формування бібліографічної бази та змістової складової електронної версії ВУЕ (Б-Я). 
 Сума видатків на оплату праці в 2018 році складає 3 219,1 тис. грн., в 2019-у - 4 115,0 тис. грн., в 2020-у - 4 395,0 тис. грн. 
 Структура видатків на оплату праці в 2018 році наступна: обов'язкові виплати складають 84,5 % (2721,5 тис. грн.), а саме - посадові оклади, доплати за вчене звання та науковий ступінь, надбавки за стаж наукової роботи та почесне звання та матеріальна допомога 5,3% (170,9 тис. грн.). Стимулюючі доплати та надбавки складають 3,8 % (121,6 тис. грн.) річного фонду, а саме надбавка за складність та напруженість у роботі. На премії передбачається витратити 6,4 % (205,1 тис. грн.). від загального фонду на оплату праці.
 Граничним обсягом видатків на 2018 рік  у сумі 5 477,3 тис грн. передбачені видатки на погашення кредиторської заборгованості видавництва ім. М. П. Бажана за використання нежилих приміщень будинку  №51 літер А по вул. Б. Хмельницького у сумі  873 775 грн., яка буде передана до Енциклопедичного видавництва після реорганізації. Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" є правонаступником Державного підприємства "Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана та Головної редакції Зводу пам'яток історії та культури України при видавництві "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана, що знаходяться в стані припинення шляхом реорганізації  у формі злиття.
 Вирішення проблеми структурування, наповнення, змісту, форм подання матеріалів енциклопедії забезпечить користувачам доступ до сучасних наукових знань, а залучення новітнього технологічного інструментарію дозволить максимально використати можливості інтернету та передових інформаційних технологій для підвищення рівня освіти в Україні, популяризації найсучасніших знань серед школярів, молоді, науковців широких кіл громадськості. Передбачається створення в умовах гібридної війни україноцентричного інтелектуального продукту ("Великої української енциклопедії") як важливого елементу інформаційного інжинірингу.
 Книжковій палаті України  на 2018 рік передбачено граничним обсягом 10 172,1 тис. гривень, при потребі 14 232,3 тис. гривень необхідно додатково - 4060,2 тис. гривень оскільки умовою для виконання наукових досліджень, визначених ст. 27 Закону України "Про видавничу справу", є забезпечення повноцінного фінансування діяльності Книжкової палати України, зокрема оплати праці працівників установи та інших витрат, пов'язаних з виконанням законодавчо визначених завдань у повному обсязі та накладних витрат на утримання установи.
Взявши за основу НР їх доцільність, актуальність та відповідність перспективам розвитку видавничої справи  з урахуванням впровадження результатів, Книжкова палата України планує: 
За першою темою здійснити збирання, зведення, угрупування первинних адміністративних даних про випуск видавничої продукції у 2017-2018 рр. за основними якісними та кількісними  показниками; проаналізувати випуск видань за суміжні періоди (2016-2017 рр.); провести комплексний аналіз як за окремими видами книжкових видань, так і за якісними їхніми ознаками, зокрема за виданнями тематичного спрямування, цільового призначення, мовами, тиражними групами, видавцями тощо; проаналізувати стан функціонування системи обов'язкового примірника та системи міжнародної стандартної нумерації видань ISBN, ISMN; провести моніторинг матеріалів друкованих ЗМІ з метою встановлення фактів поширення закликів до насильницької зміни або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму; дослідити стан оформлення видань суб'єктами видавничої справи та скласти аналітичні огляди щодо дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи, сформувати електронні довідково-інформаційні ресурси, що стосуються УДК/ББК, ISBN/ISMN, діяльності українських і зарубіжних джерел масової інформації, знаменних і пам'ятних дат, низки інших довідкових, нормативних, інформаційних і інструктивно-методичних матеріалів.
За другою темою: здійснити аналітико-синтетичне опрацювання документного потоку видань 2017-2018 рр. та створити бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних 2018 р. та періодичних (газети 2017 р., журнали 2018 р.) видань; державної бібліографії книжкових видань, авторефератів дисертацій, журнальних та газетних статей, рецензій за 2018 р.; нотних, картографічних та образотворчих видань за 2017 р.; створити ретроспективні бази даних 

образотворчих та картографічних видань 1950 р., періодичних (газет, журналів і збірників) 1960 р., сформувати бази даних публікацій про Республіку Білорусь та білоруською мовою за 2018 р.; актуалізувати записами поточного року зведені бібліографічні бази даних; здійснити бібліометричний аналіз баз даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р. і підготувати аналітичний огляд.
Видатки за даною бюджетною програмою становитимуть 10172.1  тис. грн для забезпечення умов оплати праці наукових співробітників та інших витрат, пов'язаних з виконанням законодавчо визначених завдань у повному обсязі та накладними витратами на утримання установи.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 7 264,2
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 7 267,6
 7 264,2
2281
 7264,2
ВСЬОГО
 7 267,6
 7264,2
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 10 399,5
 15 649,4
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 10 399,5
 15 649,4
 10 399,5
 15 649,4
 15 649,4
ВСЬОГО
 10 399,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 7 267,6
 7 264,2
 1,8
 2,1
 0,0
Виникла в результаті здійснення передплати
Погашена 100 відсотково

ВСЬОГО
 7 267,6
 7 264,2
 1,8
 2,1
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 481 747,4
Указ Президента України від 02.01.2013 р. № 1 "Про Велику українську енциклопедію" (зі змінами відповідно до Указу Президента від 12.01.2015 № 7/2015 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Закон України від 08.09.11 р. № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 05.06.97 р. № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.03 р. №763 "Деякі питання Книжкової палати України"
відповідні статті та пункти
 1 
 497 396,8
 15 649,4
ВСЬОГО
 497 396,8
 15 649,4
 481 747,4
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
Станом на 01.01.2016 року у Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" існувала дебіторська заборгованість в розмірі 1,8 тис. грн., та станом на 01.01.2017 року - в розмірі 2,1 тис. грн., яка виникла в результаті здійснення передплати фахового періодичного видання на 2016 та 2017 роки.  В 2017 році установа планує вчасно та в межах кошторисних призначень приймати на себе юридичні та фінансові зобов'язання та здійснювати їх оплату в повному обсязі.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
 Книжкова палата України здійснює свою діяльність за рахунок загального фонду державного бюджету, а також спеціального фонду за рахунок надання послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, зокрема послуг з надання номерів ISBN, ISMN, УДК тощо та надходження від реалізації видань, підготовлених за результатами наукової діяльності. Одержані кошти за рахунок вищезазначених джерел витрачаються на її утримання. Оскільки цих коштів не вистачає для покриття фактичних потреб наукової установи, в додатковому запиті наведено необхідні кошти, які потрібні для нормального функціонування Книжкової палати України.
У 2016 році отримано 2589,6 тис. грн по спеціальному фонду від надання послуг. Коштові видатки складають 2826,1 тис. грн, але цих коштів не вистачає на покриття всіх видатків (охорона приміщень, придбання матеріалів, утримання транспортних засобів, технічне обслуговування обладнання, переплетення газет тощо).
У 2017 р. очікуються надходження по спеціальному фонду 1570,0 тис. грн., які будуть використані на оплату праці, комунальних послуг, придбання матеріалів, утримання обладнання. Брак коштів для потреб установи планується із загального фонду Державного бюджету України.
У Книжковій палаті зменшуються площі в оренді, зменшуються тиражі періодичних видань.
Всього по спеціальному фонду бюджету на 2018 рік планується 1700 ,0 тис. грн.

Заступник Міністра (керівник установи) / керівник фінансової служби
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701040
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Підвищення  кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті.
3.2. Завдання бюджетної програми
 Організація підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 23.05.1991 №1060-ХІІ "Про освіту";
Закон України від 01.07.2014 №1556-VІI "Про вищу освіту"; 
Закон України від 26.11.2015 №848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 5 277,4
 5 931,8
 3 553,1
 5 931,8
 5 277,4
 3 553,1
250101
Х
 263,8
 355,3
 356,0
 355,3
 263,8
Х
 356,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 358,3
 462,7
 462,0
 462,7
 358,3
Х
 462,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
ВСЬОГО
 3 553,1
 622,1
 4 175,2
 5 277,4
 818,0
 6 095,4
 5 931,8
 818,0
 6 749,8
Разом надходжень
 3 553,1
 622,1
 4 175,2
 5 277,4
 818,0
 6 095,4
 5 931,8
 818,0
 6 749,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 6 979,1
 6 463,5
 6 979,1
 6 463,5
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 363,3
Х
 396,4
 396,4
 363,3
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 529,9
Х
 531,3
 531,3
 529,9
ВСЬОГО
 6 463,5
 893,2
 7 356,7
 6 979,1
 927,7
 7 906,8
 6 979,1
 6 463,5
 893,2
 927,7
 7 356,7
 7 906,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2110
 2 831,8
 183,5
 4 232,7
 246,3
 4 760,7
 286,7
 3 015,3
 4 479,0
 5 047,4
Оплата праці
2120
 617,0
 39,1
 931,2
 54,2
 1 047,4
 63,0
 656,1
 985,4
 1 110,4
Нарахування на оплату праці
2210
 4,0
 40,4
 4,0
 44,0
 4,0
 44,0
 44,4
 48,0
 48,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 17,1
 104,3
 17,2
 97,3
 17,2
 85,6
 121,4
 114,5
 102,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 21,2
 16,8
 10,0
 21,2
 16,8
 10,0
Видатки на відрядження
2270
 83,2
 117,1
 92,3
 201,3
 102,5
 159,1
 200,3
 293,6
 261,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 4,7
 2,6
 2,9
 4,7
 2,6
 2,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 2,9
 4,0
 4,0
 2,9
 4,0
 4,0
Соціальне забезпечення
2800
 108,9
 121,5
 132,7
 108,9
 121,5
 132,7
Інші поточні видатки
3110
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 3 553,1
 622,1
 4 175,2
 5 277,4
 818,0
 6 095,4
 5 931,8
 818,0
 6 749,8
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 5 189,2
 296,0
 5 599,2
 307,0
 5 485,2
 5 906,2
Нарахування на оплату праці
2120
 1 138,6
 65,1
 1 231,8
 67,5
 1 203,7
 1 299,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 4,2
 44,4
 4,6
 46,0
 48,6
 50,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 18,0
 133,0
 18,0
 145,0
 151,0
 163,0
Видатки на відрядження
2250
 12,0
 12,8
 12,0
 12,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 113,5
 166,8
 125,5
 171,1
 280,3
 296,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 3,2
 3,4
 3,2
 3,4
Соціальне забезпечення
2700
 4,1
 4,3
 4,1
 4,3
Інші поточні видатки
2800
 138,6
 140,6
 138,6
 140,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
ВСЬОГО
 893,2
 7 356,7
 6 979,1
 927,7
 7 906,8
 6 463,5
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 3 816,9
 3 553,1
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 263,8
 5 277,4
 356,0
 5 931,8
 356,0
 5 633,4
 6 287,8
 2 
 358,3
Витрати на утримання, придбання обладнання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 358,3
 462,0
 462,0
 462,0
 462,0
ВСЬОГО
 4 175,2
 3 553,1
 622,1
 5 277,4
 818,0
 6 095,4
 5 931,8
 818,0
 6 749,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 6 826,8
 6 463,5
Підвищення кваліфікації працівників засобів масоввої інформації
 363,3
 6 979,1
 396,4
 7 375,5
 2 
 529,9
Утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна
 529,9
 531,3
 531,3
ВСЬОГО
 7 356,7
 6 463,5
 893,2
 6 979,1
 927,7
 7 906,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
 1,0
 1,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 66,0
од.
штатний розпис
 40,0
 66,0
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 12,0
од.
штатний розпис
 4,0
 12,0
науково-педагогічного персоналу
 3 
 9,0
од.
штатний розпис
 8,0
 9,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4 
 22,0
од.
штатний розпис
 16,0
 22,0
спеціалістів
 5 
 6,0
од.
штатний розпис
 6,0
 6,0
робітників
 6 
 16,0
од.
штатний розпис
 5,0
 16,0
педагогічного персоналу
 7 
 1,0
од.
штатний розпис
 1,0
 1,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 8 
 66,0
од.
штатний розпис
 47,0
 66,0
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
 9 
 30,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу
.
 30,0
 10 
продукту
 82,0
 25,0
 525,0
чол.
форма 3-2
 634,0
 525,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 82,0
 1 
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного студійного обладнання
 1,0
 2 
ефективності

 4 341,5
 10 552,0
 10 052,2
грн.
внутрішньогосподарський облік
 5 604,3
 11 298,7
Середні  витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця

.
 4 341,5
 1 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації

.
 100,0
 1 
 100,0
 100,0
 98,5
відс.
анкетні дані
 99,2
 99,0
Рівень задоволення якістю навчання
 99,0
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 1,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 66,0
 12,0
од.
штатний розпис
науково-педагогічного персоналу
 3 
 0,0
 12,0
 9,0
од.
штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4 
 0,0
 9,0
 22,0
од.
штатний розпис
спеціалістів
 5 
 0,0
 22,0
 6,0
од.
штатний розпис
робітників
 6 
 0,0
 6,0
 16,0
од.
штатний розпис
педагогічного персоналу
 7 
 0,0
 16,0
 1,0
од.
штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 8 
 0,0
 1,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всього число ставок/штатних одиниць на початок періоду
 9 
 0,0
 66,0
 30,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу
 10 
 30,0
 0,0
продукту
 82,0
 525,0
чол.
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 1 
 82,0
 525,0
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбанного студійного обладнання
 2 
 1,0
 0,0
ефективності
 4 834,2
 13 293,5
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середні  витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 1 
 4430,5
 12311,4
якості
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
 1 
 100,0
 100,0
 99,9
відс.
анкетні дані
Рівень задоволення якістю навчання
 2 
 0,0
 99,9
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 1 731,3
 102,0
 4 232,7
 142,9
 4 760,7
 153,6
 5 189,2
 150,9
 5 599,2
 153,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 246,1
3. Премії
 854,4
 29,3
 26,3
 29,0
 31,6
 32,4

4. Матеріальна допомога
 52,2
 77,1
 104,1
 113,5
 121,0
ВСЬОГО
 2 831,8
 4 232,7
 4 760,7
 183,5
 246,3
 286,7
 5 189,2
 5 599,2
 296,0
 307,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 12,00 
 12,00 
 12,00 
 4,00 
 12,00 
 4,00 
 12,00 
Ставок науково-педагогічного персоналу
 1 
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 5,00 
 16,00 
 5,00 
 17,00 
Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)
 2 
 22,00 
 22,00 
 22,00 
 16,00 
 22,00 
 16,00 
 25,00 
спеціалістів
 3 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 9,00 
робітників
 4 
 9,00 
 9,00 
 9,00 
 8,00 
 9,00 
 8,00 
 9,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічногого персоналу
 5 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 6 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 40,00 
 66,00 
 40,00 
 73,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
  На виконання у 2016 році бюджетної програми 1701040 "Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті" були 

затверджені видатки у сумі 3559,1 тис. грн., вся ця сума надійшла протягом 2016 року, програму профінансовано відповідно до доведених лімітів у розмірі 100 відсотків. Відхилення касових видатків від запланованих на 2016  рік коштів за загальним фондом державного бюджету - це заощаджені, за рахунок нарахувань на заробітну плату інвалідів, кошти за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у сумі 5987,56 грн., які наприкінці бюджетного періоду повернулися до державного бюджету. За всіма іншими КЕКВ кошти загального фонду державного бюджету, заплановані на 2016 рік, були використані повністю. 
Наявність вакантних посад (у кількості 26 штатних одиниці на кінець 2016 року) обумовлена тим, що специфіка навчального процесу у нашому інституті (різноманітні короткотермінові курси і семінари), по-перше, не дає можливості забезпечити необхідне навантаження багатьом викладачам протягом  всього навчального року, по-друге, вимагає залучення набагато більшої кількості викладачів різних спеціальностей, ніж посадових окладів викладачів у штатному розписі, але на короткий термін. Ці вакантні штатні посади,  здебільшого педагогічних та науково-педагогічних працівників, компенсувалася, як і в минулі роки, шляхом залучення викладачів на основі погодинної оплати праці.
За 2016 рік в Укртелерадіопресінституті було охоплено усіма формами навчання - 659 чол. (в тому числі за договором  - 25 чол.), середньорічний показник - 54,2 (в тому числі за договором  - 3,5).
Застосування інтенсивних форм навчання, активне використання нових методик, безпосередньо пов'язаних із навчальними планами, сприяло підвищенню рівня навчального процесу в групах  стаціонарного навчання  (з відривом від виробництва) за такими спеціальностями: журналісти-ведучі телерадіопрограм - 24 чол. (2 групи), телережисери - 33 чол. (2 групи),  телеоператори - 20 чол. ( 2 групи), звукорежисери - 10 чол., відеомонтажери - 12 чол.    
За висновками керівників телерадіокомпаній, підготовка працівників цих категорій має особливе значення для зміцнення кадрового потенціалу державних теле-, радіостудій.
В 2016 р. інститут провів  такі семінари (з відривом від виробництва):
-  для працівників апарату  Держкомтелерадіо  на тему "Антикорупційна політика держави: теорія та практика" (29 чол.); 
- для журналістів, редакторів та режисерів державних телерадіоорганізацій на тему "Сценарна майстерність: поєднання тексту і відеоряду в мультимедійному творі" (12 чол.);
- для керівників та  працівників телерадіоорганізацій на тему "Державна інформаційна політика як складова стратегії національної безпеки України" (21 чол.); 
- для працівників друкованих ЗМІ на тему "Забезпечення функціонування друкованих ЗМІ в умовах реформування преси" (44 чол.);
- для головних бухгалтерів та голів комісій по інвентаризації та оцінці активів філій НТКУ на тему "Проведення інвентаризації та оцінки майна під час корпоратизації державних підприємств" (57 чол.);
- для керівників творчих підрозділів та журналістів телерадіоорганізацій на тему "Маніпуляції в медіа: пропаганда та фейки, методи протидії" (18 чол.);
- для керівників та інженерно-технічних працівників телерадіоорганізацій семінар з демонстрацією нового обладнання на тему "Сучасні тенденції розвитку відеовиробництва та нове обладнання для потреб регіональних телерадіокомпаній" (34 чол.);
- для редакторів, ведучих, режисерів, оглядачів центральних і регіональних мас-медіа на тему "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України і відображення їх у ЗМІ" (30 чол.);
- для відповідальних секретарів, художніх редакторів, дизайнерів, верстальників, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ і працівників видавничо-поліграфічної галузі в системі Держкомтелерадіо на тему "Новітні підходи до дизайну та верстки газетно-журнальної і книжкової продукції" (29 чол.)   
За дорученням Держкомтелерадіо у І півріччі 2016 р. інститут провів  виїзні семінари-тренінги для   журналістів  філії  НТКУ  ".

  На 2017 рік державним бюджетом на фінансове забезпечення програми визначені асигнування 5277,4 тис. грн. Планується, що у межах цих коштів 525 працівників галузі підвищать свою кваліфікацію.
У I півріччі 2017 р. Укртелерадіопресінститут успішно реалізував навчальний план за такими формами навчання: без відриву від виробництва, з відривом від виробництва (стаціонарний режим). За цей період всіма формами навчання було охоплено - 316 чол. (в тому числі за договором  - 22 чол.). Середньорічний показник по групах - 17,86 (в тому числі за договором  - 9,2).
 Навчанням з відривом від виробництва були охоплені  працівники таких спеціальностей: журналісти-ведучі телерадіопрограм - 10 чол. (в тому числі за договором  - 1чол.), телережисери - 13 чол. (в тому числі за договором  - 1 чол.), телеоператори - 14 чол. (в тому числі за договором  - 12 чол.), звукорежисери - 9 чол. (в тому числі за договором  - 1чол.), відеомонтажери - 12 чол. (в тому числі за договором  - 7 чол.)  
 За звітній період були проведені семінари (з відривом від виробництва): 
- для працівників апарату  Держкомтелерадіо та керівників ПАТ "НСТУ" і філій керівників ПАТ "НСТУ" центральних і регіональних дирекцій на тему 

"Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням в центральних органах виконавчої влади. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" (20 чол.) та тренінг на тему  "Правила етичної поведінки державних службовців. Механізми запобігання і протидії корупції"  (23 чол.);
- для керівників та інженерно-технічних працівників ПАТ "НСТУ" та  філій ПАТ "НСТУ" центральних і регіональних дирекцій цикл семінарів  на тему "Сучасні тенденції розвитку відеовиробництва та нове обладнання для потреб регіональних телерадіокомпаній" (42 чол.); 
-для керівників та працівників філії ПАТ "НСТУ" "Черкаська регіональна дирекція" виїзні семінари на теми: "Місія, завдання та вимоги до суспільного мовника.  Специфіка  виробництва  телевізійного  контенту"    (31 чол.), "Імідж каналу. Корпоративний стиль, графічний дизайн, "одяг" каналу та передачі, брендіг та ребрендіг. Сучасні вимоги до образних рішень на ТБ " (10 чол.); 
- для журналістів, ведучих, керівників творчих підрозділів ПАТ "НСТУ" та  філій ПАТ "НСТУ" центральних і регіональних дирекцій на тему "Імідж - фактор у ЗМІ (інновації і тренди)"  (23 чол.) 
- для керівників, юристів та творчих працівників філій ПАТ "НСТУ" на тему "Об'єкти авторського та суміжних прав у сфері діяльності ЗМІ. Правові аспекти роботи з аудіовізуальними творами на ТБ та радіо" (25 чол.);
- для редакторів центральної, регіональної та місцевої преси на тему "Правові, соціально-економічні і творчі особливості функціонування реформованих друкованих ЗМІ" (10 чол.).
У зв'язку з необхідністю об'єднання  зусиль громадськості, працівників ЗМК та влади для організації мовлення та комунікації з окупованими територіями інститут  разом зі Спілкою кінематографістів України провів круглий стіл на тему "Інформаційна стратегія мовлення на окупованих та прифронтових територіях" (18 чол.). Від Спілки кінематографістів України прийняли участь 29 відомих режисерів, психологів,  PR-стратегів,  журналістів, представників громадських організацій.  
Протягом I півріччя   інститут продовжив навчання груп  без відриву від виробництва: з культури й техніки усного мовлення для працівників філій ПАТ "НСТУ, видав методичний посібник для  працівників  друкованих та електронних періодичних видань "Дизайн газети".

   При формуванні показників до проекту Державного бюджету на 2018 рік за даною бюджетною програмою враховано межу фінансування 5931,8 тис. грн. Водночас, потреба у бюджетних асигнуваннях за програмою - 17088,7 тис. грн.. Додатковий запит на суму  11156,9 тис. грн., з них - капітальні видатки - 7854,4 тис. грн., сформовано до межі фінансування 5931,8 тис. грн..
 Додаткові кошти необхідні на: 
- впорядкування земельних відносин, а саме: замовлення проекту землеустрою і проведення експертної оцінки земельної ділянки для взяття її на баланс інституту;
- легалізацію програмного забезпечення;  
- оновлення матеріально-технічної бази для організації навчально процесу на сучасному матеріально-технічному рівні, приведення студійно-комп'ютерної бази Укртелерадіопресінституту у відповідність до вимог часу;  
- придбання необхідного програмного забезпечення для проведення занять;
- проведення капітального ремонту приміщень Інституту; 
- реалізацію положень абзаців. 8,9,10,4.1,  ст.57  Закону України "Про освіту" в частині виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавки за вислугу років, доплат за вчене звання та за науковий ступінь, стимулюючих надбавок, зокрема - за складність, напруженість у роботі, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю,  зразкове виконання службових обов'язків, а також - ще більш широкого залучення викладачів з погодинною оплатою праці з метою досягнення ліцензійного рівня підвищення кваліфікації працівників ЗМІ - 1000 осіб.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 2 831,8
Оплата праці
 2 831,8
 2 831,8
2110

 617,0
Нарахування на оплату праці
 617,0
 617,0
2120
 4,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,0
 4,0
2210
 17,1
Оплата послуг (крім комунальних)
 17,1
 17,1
2240
 83,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 83,2
 83,2
2270
 3553,1
ВСЬОГО
 3 553,1
 3553,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 4 232,7
 4 760,7
2110
Оплата праці
 4 232,7
 4 760,7
 931,2
 1 047,4
2120
Нарахування на оплату праці
 931,2
 1 047,4
 4,0
 4,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,0
 4,0
 17,2
 17,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 17,2
 17,2
 92,3
 102,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 92,3
 102,5
 5 277,4
 5 931,8
 5 931,8
ВСЬОГО
 5 277,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 2 831,8
 2 831,8
2120
Нарахування на оплату праці
 617,0
 617,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,0
 4,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 17,1
 17,1
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 83,2
 83,2
ВСЬОГО
 3 553,1
 3 553,1

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 11 156,9
Закон України від 04.06.91 р. №1144-ХІІ "Про освіту"  із змінами і доповненнями, Законом України від 01.07.14р. №1556-YII "Про вищу освіту", ст.. 13 Закону України від 11.12.2003 р. №1378-YI "Про оцінку земель", постанова КМУ від 29.02.96 р. №266 "Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" з урахуванням змін і доповнень, розпорядження КМУ від 15.05.2002 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням", лист Державного департаменту інтелектуальної власності МОН №16 - 07/2151 від 04.07.02 р. "Відносно ліцензійних прав користувачів на використання програмного забезпечення", рішення колегії Держкомтелерадіо України від 27.05.2014 р. №3/8;
Відповідні пункти та статті
 1 
 17 088,7
Провести вартісну оцінку бюджетних коштів на плановий рік
 5 931,8
 2 
ВСЬОГО
 17 088,7
 5 931,8
 11 156,9
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
Дебіторської і кредиторської заборгованості за загальним фондом кошторису ні на початок, ні на кінець 2016 року не було
За 2016 календарний рік кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за всіма формами навчання, складала - 634  (з них з відривом від виробництва - 465, без відриву від виробництва - 169).
У 2016 році через брак фінансування, зменшення надходжень до спеціального фонду бюджету, а також через значне збільшення видатків на комунальні платежі (зокрема, плати за теплопостачання) оновлення матеріально-технічної бази інституту не відбулося. 
Інститутут уже у 2015 році значно підвищив рівень виконання державного замовлення, порівняно з 2014 роком (коли у зв'язку із складним політичним і економічним становищем в Україні, державне замовлення з підвищення кваліфікації працівників ЗМІ в Укртелерадіопресінституті було виконано  на 84,6 відсотка), у 2015 році воно було вже виконане на 92,5 відсотка, а у 2016 році вже перевиконано на 1,4%.  Це відбулося за рахунок того, що, проаналізувавши причини невиконання державного замовлення у 2014 році, інститут у 2015 році почав все більше застосовувати виїзні семінари та безвідривні від виробництва форми підвищення кваліфікації працівників ЗМІ прямо на їх робочих місцях, а у 2016 році - продовжив і розширив застосування цих методів підвищення кваліфікації працівників ЗМІ.  Виїзні семінари семінари
У 2016 році все більше уваги приділялося в  Укртелерадіопресінституті проведенню актуальних короткострокових семінарів (зокрема - розширено започатковану у 2015 - 2016 навчальному році практику виїзних семінарів)  для працівників ЗМІ із залученням лекторів (доповідачів) самого високого рівня. 
Зокрема, у 2016 році для проведення семінарів для працівників ЗМІ були залучені представники: Верховної Ради України, Адміністрації Президента України; Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України;	Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України; Національної академії прокуратури України; Національного антикорупційного 

бюро України;	Міністерства інформаційної політики України; Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Національної телекомпанії України; Фонду державного майна  України; (2016 р.), Державного комітету телебачення і радіомовлення України; (2016 р.)
 У 2017 році дедалі більше уваги приділяється в  Укртелерадіопресінституті проведенню  короткотермінових семінарів (у тому числі - виїзних) для працівників ЗМІ з актуальних питань  суспільно-політичного життя України, зокрема - з питань поточного законодавства,  реформування державних і комунальних засобів масової інформації, інформаційної безпеки України, протидії комп'ютерній злочинності, особливостей використання інтелектуальної власності у діяльності ЗМІ,   боротьби з корупцією, особливостей державної служби  тощо. Мета цих семінарів - підвищення кваліфікації працівників Держкомтелерадіо, інженерно-технічних працівників телерадіоорганізацій, керівників та юристів філій ПАТ "НСТУ", керівників та працівників  управлінь інформації, прес-служб облдержадміністрацій, працівників підприємств видавничо-поліграфічної галузі і преси.
У поточному 2017 році   Укртелерадіопресінститут планує спрямувати свою роботу на вдосконалення навчального процесу, на підняття рівня діяльності інституту до вимог, яким відповідає сучасний навчальний заклад підвищення кваліфікації працівників ЗМІ, шляхом упровадження інтенсивних форм навчання та новітніх методик. Мета - забезпечення потреби реформованих мас-медіа у кваліфікованих кадрах, здатних компетентно та відповідально впроваджувати у виробництво   сучасні технології.
 Навчальним планом Укртелерадіопресінституту на 2017-2018 навчальний рік, наданим на розгляд і затвердження  Держкомтелерадіо, передбачено підвищення кваліфікації працівників усіх видів засобів масової інформації - телебачення, радіомовлення, видавничої галузі, творчі майстерні та майстер-класи.
Крім того, планується провести творчі майстерні для асистентів телеоператорів та для журналістів (прес-офіцерів, військових журналістів).
 Укртелерадіопресінститут має ліцензію Міністерства освіти і науки України на підвищення кваліфікації за напрямом "Мистецтво" зі спеціальності "Кіно-, телемистецство". 
Під доведений на 2018 рік граничний обсяг видатків у сумі 5931,8 тис. грн. інститут  планує розробляти нові і вдосконалювати існуючі напрацьовані методики навчання. 
На 2018 рік для нормального забезпечення повноцінного функціонування процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ЗМІ, зміцнення матеріально-технічної бази Укртелерадіопресінституту, легалізації програмного забезпечення  необхідні  додаткові асигнування на поточні видатки, у т.ч.. -  на оплату послуг (крім комунальних), а також - на капітальні видатки.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
Юридичними підставами щодо проведення спеціальних видатків за рахунок власних надходжень є постанови Кабінету Міністрів від 27.08.10 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" та від 28.02.2002 р.  № 228  "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" із змінами і доповненнями.
У 2016 році було отримано  538,2 тис. грн. надходжень до спеціального фонду: 179,9 тис. грн., як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, 358,3 тис. грн. - від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі  Укртелерадіопресінститут. Кошти було використано згідно кошторису Укртелерадіопресінституту для здійснення його статутної діяльності. 
Кредиторської заборгованості за спеціальним фондом кошторису (як і за загальним) ні на початок, ні на кінець 2016 року не було. 
У 2017 році планується отримати спеціальних коштів  у сумі 818,0 тис. грн., у т. ч. - 356,0 тис. грн. - як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями (р.1 п. 3 підпункти 3.1, 3.2, п. 14, п. 19 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796) та - 462,0 тис. грн. від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі  Укртелерадіопресінституту (р.8. п.2 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796),  які будуть використані за бюджетними призначеннями у відповідності з нормативно-правовими регламентаціями, за визначеною метою на проведення заходів, пов'язаних із виконанням основних функцій, а саме: на утримання закладу, на оплату комунальних та інших послуг, платежів до бюджету - 464,1 тис. грн.; на оплату праці з нарахуваннями - 300,5 тис. грн., на дослідження і розробки, на соціальне забезпечення, а також - на відрядження - 23,4 тис. грн., проведення капітальних видатків - 30,0 тис. грн.
Витратна частина спеціального фонду забезпечує покриття витрат,  пов'язаних з організацією навчання та наданням послуг по підвищенню кваліфікації кадрів галузі згідно Законом України від 04.06.91 р. №1144-ХІІ "Про освіту" із змінами і доповненнями, а також на покриття витрат загального фонду, які не забезпечені або недостатньо забезпечені фінансуванням. 
Зважаючи на зміни в організації навчального процесу, викликані змінами в суспільно-політичній ситуації в країні, а також, у деякій мірі - на інфляційні процеси, середня вартість навчання на комерційних засадах, у розрахунку на 1 слухача, склала:  у 2016 році - 24,9 тис. грн., у 2017 році  цей показник 

заплановано на рівні 9,6 тис. грн.. Оскільки інститут не планує підвищувати вартість навчання на комерційних засадах, дбаючи про доступність отримання професійної підготовки за такими необхідними на даний час для галузі ЗМІ спеціальностями, у 2018 р. середня  вартість навчання на комерційних засадах, у розрахунку на 1 слухача  планується на тому ж рівні, а саме - 9,6 тис. грн.. У 2019-2020р.р. середня вартість навчання 1 слухача на комерційних засадах очікується у розмірі 10,5 тис грн.10,9 тис. грн.. відповідно. 
В обслуговуванні процесу навчання за спеціальним фондом задіяні працівники штатного складу Укртелерадіопресінституту, які забезпечують виконання державного замовлення за загальним фондом, а також - викладачі, що працюють на умовах погодинної оплати праці.
Підвальне приміщення, що перебуває на балансі  Укртелерадіопресінституту, площею 272,2 кв. м  займає ТОВ "Квадрант". Згідно договору оренди між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву та  ТОВ "Квадрант, Укртелерадіопресінститут, як відповідальний балансоутримувач державного майна, отримав у 2016 році  358,3  тис грн.. (в середньому за місяць - 29,9 тис. грн.). З 1 січня 2016 р. індекс інфляції при розрахунку орендної плати по договору оренди державного нерухомого майна, що належить до державної власності не застосовувався, оскільки, згідно до п. 9 Прикінцевих положень Закону України від 25.12.2015 р. "Про Державний бюджет України на 2016 рік", дія норми статті 10 Закону України від 10.04.1992 р. "Про оренду державного та комунального майна" в частині індексації орендної плати на 2016 рік призупинена.  За перше півріччя 2017 року інститут отримав від оренди 157,0 тис. грн. (в середньому за місяць - 26,2 тис. грн.), за весь 2017 рік планується отримати від оренди 462,0 тис. грн. (в середньому - 38,5 тис. грн.).  Розмір орендної плати у 2017 р.  знову щомісячно коригується на індекс інфляції відповідного місяця у відповідності до діючого законодавства. У 2018 році дохід від орендної плати теж заплановано на рівні - 462,0 тис. грн. (середня вартість 1 місяця оренди - 38,5 тис. грн.). У 2019 та 2020 роках, зважаючи на інфляційні процеси, дохід від орендної плати заплановано у сумі 529,9 тис. грн.. і 531,3 тис. грн.. відповідно. Розрахунки проводяться на підставі методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами).
Заступник Міністра (керівник установи) / керівник фінансової служби
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701050
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Захист законних прав та інтересів членів Національної спілки журналістів України.
Надання державної підтримки друкованим періодичним виданням.
3.2. Завдання бюджетної програми
  Надання державної підтримки друкованим періодичним виданням для дітей та юнацтва,  газет мовами національних меншин, для інвалідів, спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, друкованим засобам масової інформації, які сприяють розвитку мов і культур національних меншин України, а також періодичним виданням літературно-художнього напряму.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
  Закон України від 16.11.92 р. № 2782-ХІІ "Про друковані засоби масової інформації"; 
  Закон України від 23.09.97 р. № 540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
  Закон України від 07.10.97 р. №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки ";
  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.11 р. №449 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки преси" (із змінами та доповненнями).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 452,9
 1 300,0
 600,8
 1 300,0
 1 452,9
 600,8
250102
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
ВСЬОГО
 600,8
 600,8
 1 452,9
 1 452,9
 1 300,0
 1 300,0
Разом надходжень
 600,8
 600,8
 1 452,9
 1 452,9
 1 300,0
 1 300,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2610
 600,8
 1 452,9
 1 300,0
 600,8
 1 452,9
 1 300,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 600,8
 600,8
 1 452,9
 1 452,9
 1 300,0
 1 300,0
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
ВСЬОГО
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0

2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 600,8
 600,8
Фінансова підтримка на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України
 1 000,0
 1 200,0
 1 000,0
 1 200,0
 2 
Фінансова підтримка друкованих періодичних видань
 452,9
 100,0
 452,9
 100,0
ВСЬОГО
 600,8
 600,8
 1 452,9
 1 452,9
 1 300,0
 1 300,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 300,0
 1 300,0
Фінансова підтримка на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України
 1 300,0
 1 300,0
 2 
 100,0
 100,0
Фінансова підтримка друкованих періодичних видань
 100,0
 100,0
ВСЬОГО
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
 1 400,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 1,0
 1,0
Кількість бюджетних установ
 1 
 24,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 22,0
 23,0
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 2 
 17,0
од.
Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації
 4,0
Кількість друкованих періодичних видань, які отримають державну підтримку
 3 
продукту
 136,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 136,0
 150,0
Проведення заходів Національною спілкою журналістів України за рахунок бюджетних коштів
 1 
 107,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 105,0
 120,0
Проведення заходів Національною спілкою журналістів України за власні кошти
 2 
 17,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 4,0
Кількість друкованих періодичних видань, які отримують державну підтримку
 3 
ефективності
 7,4
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 4,4
 8,0
Середня вартість проведення одного заходу Національною спілкою журналастів України
 1 
 26,6
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 25,0
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
 2 
якості
 100,0
відс.
розрахункові дані
 100,0
 100,0
Рівень виконання одного заходу Національною спілкою журналастів
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Кількість бюджетних установ
 1 
 0,0
 1,0
 23,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 2 
 0,0
 23,0
 4,0
од.
Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Кількість друкованих періодичних видань, які отримають державну підтримку
 3 
 0,0
 4,0
продукту
 160,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Проведення заходів Національною спілкою журналістів України за рахунок бюджетних коштів
 1 
 0,0
 150,0
 130,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Проведення заходів Національною спілкою журналістів України за власні кошти
 2 
 0,0
 125,0
 4,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість друкованих періодичних видань, які отримують державну підтримку
 3 
 0,0
 4,0
ефективності
 8,1
тис.грн.
розрахункові дані
Середня вартість проведення одного заходу Національною спілкою журналастів
 1 
 0,0
 8,7
 25,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
 2 
 0,0
 25,0
якості
 100,0
відс.
розрахункові дані
Рівень виконання одного заходу Національною спілкою журналастів
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
2. Стимулюючі доплати та надбавки
3. Премії
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Керівники
 1 
Спеціалісти
 3 
Спеціалісти загальних професій
 4 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
На виконання у 2016 році бюджетної програми 1701050 "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси" були затверджені видатки у сумі 671,2 тис. гривень, вся ця сума надійшла протягом 2016 року, програму профінансовано відповідно до виділених асигнувань 100 відсотково. Звернень щодо забезпечення державної підтримки друкованих ЗМІ протягом 2016 року не надходило.
На фінансування бюджетної програми у 2017 році за загальним фондом державного бюджету були визначені асигнування у сумі 1 452,9 тис. гривень. Асигнування передбачені як фінансова підтримка на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України у сумі 1000,0 тис. гривень та фінансова підтримка друкованих періодичних видань у сумі 452,9 тис. гривень.
На 2018 рік за програмою 1701050  "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси" передбачено кошти у сумі 1 300,0 тис. гривень, в тому числі Спілка журналістів України 1200,0 тис. гривень та 100,0 тис. гривень на підтримку друкованих періодичних видань.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 600,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 671,2
 600,8
2610
 600,8
ВСЬОГО
 671,2
 600,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 1 452,9
 1 300,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 452,9
 1 300,0
 1 452,9
 1 300,0
 1 300,0
ВСЬОГО
 1 452,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 671,2
 600,8
ВСЬОГО
 671,2
 600,8

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
У 2018 році граничним обсягом видатків доведено бюджетні асигнування на суму 1 300,0 тис. гривень. При стовідсотковому бюджетному фінансуванні у 2018 році очікується стовідсоткове виконання заходів, передбачених за даною програмою. Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
Заступник Міністра (керівник установи) / керівник фінансової служби
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701080
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Формування та реалізація суспільного телерадіомовлення в інформаційній сфері. Забезпечення конституційних прав і свобод громадян України на отримання інформації некомерційного характеру, сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширення національного телерадіоінформаційного простору України, зміцнення міжнародних зв'язків в інформаційній сфері та підтримка позитивного міжнародного іміджу України, формування та реалізація суспільного телерадіомовлення в інформаційній сфері.
3.2. Завдання бюджетної програми
Виробництво програм загальноосвітнього, культорологічного спрямування, художніх, навчальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва, інших програм. Збільшення охоплення населення Донецької, Луганської областей та АР Крим програмами суспільного телерадіомвлення.
Трансляція телерадіопрограм, вироблених ПАТ "НСТУ".
Збільшення покриття території України ПАТ "НСТУ".
Об`єктивне інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном. 
Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин. 
Сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 21.12.93 р.  №3759-XII "Про телебачення і радіомовлення"; 
Закон України від 14.04.14 р.  №1227-VII "Про суспільне  телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.15 р. №567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телекомпанія України".
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 р. №1039 "Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.17 № 30 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 970 797,8
 776 563,1
 652 661,8
 776 563,1
 970 797,8
 652 661,8
250101
Х
 167783,4
 167 783,4
Х
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 0,0
Х
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 0,0
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
410324
Х
 0,0
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
ВСЬОГО
 652 661,8
 167 783,4
 820 445,2
 970 797,8
 970 797,8
 776 563,1
 776 563,1
Разом надходжень
 652 661,8
 167 783,4
 820 445,2
 970 797,8
 970 797,8
 776 563,1
 776 563,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 125 944,4
 1 059 399,7
 1 125 944,4
 1 059 399,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 1 059 399,7
 1 059 399,7
 1 125 944,4
 1 125 944,4
 1 125 944,4
 1 059 399,7
 1 059 399,7
 1 125 944,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2110
 352 018,6
 37 686,6
 389 705,2
Оплата праці

2120
 77 112,8
 7 899,2
 85 012,0
Нарахування на оплату праці
2210
 2 833,5
 8 996,2
 11 829,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 9,9
 9,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 7,3
 7,3
Продукти харчування
2240
 169 178,7
 60 283,8
 229 462,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 1 228,4
 1 228,4
Видатки на відрядження
2270
 33 168,9
 3 955,8
 37 124,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 71,7
 71,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 947 707,9
 776 563,1
 947 707,9
 776 563,1
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2630
 8 151,2
 1 617,0
 9 768,2
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 2,4
 2,4
Соціальне забезпечення
2800
 35,0
 16 476,2
 16 511,2
Інші поточні видатки
3110
 5 548,9
 5 548,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 8 333,3
 8 333,3
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 1 372,6
 1 372,6
Капітальний ремонт
3160
 10 163,1
 14 294,1
 24 457,2
Придбання землі та нематеріальних активів
3210
 23 089,9
 23 089,9
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 652 661,8
 167 783,4
 820 445,2
 970 797,8
 970 797,8
 776 563,1
 776 563,1
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 059 399,7
 1 125 944,4
 1 059 399,7
 1 125 944,4

ВСЬОГО
 1 059 399,7
 1 125 944,4
 1 125 944,4
 1 059 399,7
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 179 375,0
 127 445,6
Виробництво телепрограм для державних потреб Національною телекомпанією України
 51 929,4
 2 
 427 039,0
 368 065,9
Виробництво телерадіопрограм для державних потреб філіями Національної телекомпанії України
 58 973,1
 3 
 2 307,8
Утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна НТКУ
 2 307,8
 4 
 1 028,8
Утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна філій НТКУ
 1 028,8
 5 
 129 184,2
 117 439,5
Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб Національною телекомпанією України в аналоговому форматі
 11 744,7
 6 
 10 946,2
 9 655,8
Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб Національною телекомпанією України в цифровому форматі
 1 290,4
 7 
 11 217,4
 10 480,8
Супутникова трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб Національною телекомпанією України
 736,6
 8 
 2 616,9
Забезпечення технічного переоснащення НТКУ, придбання відповідного обладнання
 2 616,9
 9 
 2 698,1
Забезпечення технічного переоснащення філій НТКУ, придбання відповідного обладнання
 2 698,1
 10 
Облаштування та реставрація приміщень філій НТКУ

 11 
 10 163,1
 10 163,1
Придбання ліцензій НТКУ для забезпечення висвітлення літніх Олімпійських ігор 2016 р.
 12 
 9 411,1
 9 411,1
Забезпечення висвітлення НТКУ літніх Олімпійських ігор 2016 р.
 13 
 34 457,6
Підготовка та проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення-2017"
 34 457,6
 14 
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
 970 751,1
 776 563,1
 970 751,1
 776 563,1
 15 
Погашення кредиторської заборгованості державними телерадіокомпаніями, зареєстрованою в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року
 46,7
 46,7
ВСЬОГО
 820 445,2
 652 661,8
 167 783,4
 970 797,8
 970 797,8
 776 563,1
 776 563,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 059 399,7
 1 059 399,7
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії Україи
 1 125 944,4
 1 125 944,4
ВСЬОГО
 1 059 399,7
 1 059 399,7
 1 125 944,4
 1 125 944,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 1,0
Кількість державних телерадіокомпаній
 1 
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 29,0
Кількість філій НТКУ
 2 
 18,0
чол.
штатний розпис
 1 334,0
Всього чисельність штатних одиниць в НТКУ на 01.01.2016 р.
 3 
 13,0
чол.
штатний розпис
 1 240,0
Всього чисельність штатних одиниць в НТКУ на 01.07.2016 р.
 4 
 13,0
чол.
штатний розпис
 1 238,0
Всього чисельність штатних одиниць НТКУ на 01.01.2017 р.
 5 
 15,0
чол.
штатний розпис
 1 287,0
Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в НТКУ, у тому числі:
 6 
чол.
штатний розпис
 200,0
-журналістів
 7 
 15,0
чол.
штатний розпис
 1 087,0
-працівників, які не є журналістіами
 8 

 15,0
чол.
штатний розпис
 1 287,0
Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в НТКУ, у тому числі:
 9 
 5,0
чол.
штатний розпис
 276,0
-керівних працівників
 10 
чол.
штатний розпис
 338,0
-художньо-виробничого персоналу
 11 
 10,0
чол.
штатний розпис
 673,0
-професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників
 12 
 55,0
чол.
штатний розпис
 6 108,5
Всього чисельність штатних одиниць в філіях НТКУ на 01.01.2016 р.
 13 
 53,0
чол.
штатний розпис
 5 506,8
Всього чисельність штатних одиниць в філіях НТКУ на 01.07.2016 р.
 14 
 45,5
чол.
штатний розпис
 5 435,0
Всього чисельність штатних одиниць в філіях НТКУ на 01.01.2017 р.
 15 
 54,0
чол.
штатний розпис
 5 790,0
Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в філіях НТКУ, у тому числі:
 16 
 22,0
чол.
штатний розпис
 1 917,0
-журналістів
 17 
 32,0
чол.
штатний розпис
 3 873,0
-працівників, які не є журналістіами
 18 
 54,0
чол.
штатний розпис
 5 790,0
Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в філіях НТКУ, у тому числі:
 19 
 6,0
чол.
штатний розпис
 984,0
-керівних працівників
 20 
 16,5
чол.
штатний розпис
 2 373,0
-художньо-виробничого персоналу
 21 
 31,5
чол.
штатний розпис
 2 433,0
-професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників
 22 
 28 080,5
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Попередня оплата оренди місця проведення та створення інфраструктури конкурсу
 23 
 6 377,1
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Проведення технічної експертизи інженерних систем НТКУ та інші заходи пов`язані з проведенням конкурсу
 24 
 7 057,8
чол.
штатний розпис
 6 868,5
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 25 
 922 613,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 776 563,1
Всього виробництво та трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ"
 26 
 23 089,9
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
придбання ліцензій ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 27 
 25 048,2
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Погашення заборгованості ПАТ "НСТУ" по бюджетній частині кредитної угоди від 16.10.96 № 18/06-134
 28 
 29,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 17,0
Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 29 
продукту
годин
державні контракти
 246 617,2
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм для державних потреб
 1 
 47 934,6
годин
додаток до тематичного плану
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм поза межами державного замовлення
 2 
годин
державні контракти
 5 140,0
Обсяг виробництва телепрограм НТКУ
 3 
 675,8
годин
додаток до тематичного плану
Обсяг виробництва телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення
 4 
годин
державні контракти
 241 477,2
Обсяг виробництва телерадіопрограм філіями НТКУ
 5 
 47 258,8
годин
додаток до тематичного плану
Обсяг виробництва телерадіопрограм філіями НТКУ поза межами державного замовлення
 6 
 3 246,9
кв. м.
внутрішньо-господарський облік
Площа приміщень, переданих в оренду НТКУ
 7 

 3 140,6
кв. м.
внутрішньо-господарський облік
Площа приміщень, переданих в оренду філіями НТКУ
 8 
годин
державні контракти
 356 641,5
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
 9 
годин
державні контракти
 214 789,5
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб у аналоговому форматі
 10 
годин
державні контракти
 76 815,0
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб у цифровому форматі
 11 
годин
державні контракти
 65 037,0
Загальний обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
 12 
 73 673,9
годин
додаток до тематичного плану
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб поза межами державного замовлення
 13 
 44 330,1
годин
додаток до тематичного плану
Обсяг аналогової трансляції телерадіопрограм поза межами державного замовлення
 14 
 23 591,5
годин
додаток до тематичного плану
Обсяг цифрової трансляції телерадіопрограм поза межами державного замовлення
 15 
 5 752,4
годин
додаток до тематичного плану
Обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм поза межами державного замовлення
 16 
 71,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість придбаного обладнання НТКУ
 17 
 94,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість придбаного обладнання філіями НТКУ
 18 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ НТКУ
 19 
 404 778,7
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 20 
 233 937,4
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" у аналоговому форматі
 21 
 130 451,5
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі
 22 
 40 389,8
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 23 
 3,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ ПАТ "НСТУ"
 24 
годин
внутрішньо-господарський облік
 242 119,3
Загальний обсяг виробництва та трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 25 
ефективності
грн.
внутрішньо-господарський облік
 2 088,6
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм для державних потреб
 1 
 2 313,6
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення
 2 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 28 603,1
Середня вартість виробництва однієї години телепрограм НТКУ
 3 
 76 841,4
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість виробництва однієї години телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення
 4 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 1 524,2
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм філіями НТКУ
 5 
 1 247,9
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм філіями НТКУ поза межами державного замовлення
 6 
 710,8
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду НТКУ
 7 

 327,6
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду філіями НТКУ
 8 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 385,8
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
 9 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 546,8
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб в аналоговому форматі
 10 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 125,7
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб в цифровому форматі
 11 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 161,2
Середня вартість супутникової трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
 12 
 186,9
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення
 13 
 264,9
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення в аналоговому форматі
 14 
 54,7
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення в цифровому форматі
 15 
 128,1
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість супутникової трансляції однієї години телерадіпрограм поза межами державного замовлення
 16 
 36,9
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість одиниці обладнання придбаного НТКУ
 17 
 28,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість одиниці обладнання придбаного філіями НТКУ
 18 
 1 884,7
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 19 
 530,4
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 20 
 171,7
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 21 
 328,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість супутникової трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 22 
 7 696,6
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість придбання однієї ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 23 
грн.
внутрішньо-господарський облік
 3 207,4
Середня вартість виробництва та трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 26 
якості
 100,0
відс.
виконавче провадження, внутрішньо-господарський облік
Рівень погашення заборгованості ПАТ "НСТУ" по бюджетній частині кредитної угоди від 16.10.96 № 18/06-134
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 17,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України
Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 1 
 0,0
 17,0
 6 868,5
чол.
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на початок року
 2 
 0,0
 6868,5
 1 125 944,4
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Виробництво та трансляція телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 3 
 0,0
 1059399,7
продукту
 48 371,0
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг виробництва та трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 0,0
 48371,0
ефективності
 23 277,3
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість виробництва та трансляції однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 0,0
 21901,6
якості
 100,0
відс.
розрахункові дані
Рівень забезпечення виробництва та трансляції телерадіопрограм
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
2. Стимулюючі доплати та надбавки
3. Премії
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 10,00 
 14,50 
 1154,00 
 1221,00 
Керівники
 1 
 28,00 
 40,00 
 3190,00 
 3376,00 
Художній персонал
 2 

 5,00 
 6,00 
 1421,00 
 1503,00 
Спеціалісти
 3 
 15,50 
 20,00 
 908,00 
 962,70 
Спеціалісти загальних професій
 4 
 58,50 
 80,50 
 6673,00 
 7062,70 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
 За бюджетною програмою у 2016 році "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб" фінансувалися державні телерадіокомпанії. Програма забезпечує конституційні права громадян України на отримання інформації, висвітлення діяльності Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади, формування телерадіоінформаційного простору України; забезпечує реалізацію державної інформаційної політики, сприяє зміцненню міжнародних зв'язків України та зростанню авторитету у світі, просуванню національних інтересів держави в інформаційній сфері та підтримці позитивного іміджу України. 
Планові призначення у 2016 році для виробництва телерадіопрограм для державних потреб за загальним фондом становили 654,3 млн. гривень.Телерадіопрограми створювались та транслювались державними обласними та регіональними телерадіоорганізаціями, Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, державною телерадіокомпанією "Культура". Отже, кошти за програмою направлені на фінансування державних обласних та регіональних телерадіоорганізацій. 
Касові видатки на виконання функцій з виробництва за загальним фондом склали 652,7 млн. гривень.
Протягом минулого року телерадіокомпаніями здійснювалися заходи з висвітлення діяльності Президента України, Уряду України, Верховної Ради України, інших органів державної влади, формування телерадіоінформаційного простору України, виробництва програм загальноосвітнього, культурологічного спрямування, художніх, навчальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва, інших програм некомерційного характеру.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", зі змінами, на виробництво телерадіопрограм для державних потреб передбачені видатки у сумі 
970,8 млн. гривень за загальним фондом державного бюджету на:
- виробництво та трансляцію телепрограм - 922,6 млн. грн.,
- придбання ліцензій  для забезпечення висвітлення спортивних змагань - 23,1 млн. грн.,
- погашення заборгованості ПАТ "НСТУ" по бюджетній частині кредитної угоди від 16.10.96 № 18/06-134 - 25,1 млн.грн.

Виділені кошти будуть спрямовані, зокрема, на: виконання доручень Президента України, Верховної Ради України та Уряду України в частині висвітлення найважливіших питань зовнішньої та внутрішньої політики України державними аудіовізуальними засобами масової інформації; розвиток матеріально-технічної бази телерадіокомпаній.
На виконання законів України  від 21.12.93 р.  №3759-XII "Про телебачення і радіомовлення", від 14.04.14 р.  №1227-VII "Про суспільне  телебачення і радіомовлення України"; постанов  Кабінету Міністрів України від 05.08.15 р. №567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телекомпанія України",  від 28.12.16 р. №1039 "Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України",  від 25.01.17 № 30 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України", потреба галузі в бюджетних асигнуваннях на 2018 рік за бюджетною програмою 1701080 " Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" в цілому становить 2 387,5 млн. гривень , граничним обсягом видатків передбачено 776,6 млн. гривень. Згідно з Законом України "Про суспільне  телебачення і радіомовлення України", яким встановлена норма фінансування ПАТ "НСТУ" в розмірі 0,2% від видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік, обсяг фінансування у 2018 році повинен скласти 1535,4 млн. гривень.
 Виділення додаткових коштів дозволить оновити виробничі активи, забезпечити створення необхідного об`єму власного контенту, уникнути складнощі під час виконання основних завдань, які закріплені в Статуті ПАТ "НСТУ" та в Законі України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України".
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 352 018,6
Оплата праці
 352 019,1
 352 018,6
2110
 77 112,8
Нарахування на оплату праці
 77 263,8
 77 112,8
2120
 6,4
 2 839,9
 6,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 843,6
 2 833,5
2210
 40,3
 169 219,0
 40,3
Оплата послуг (крім комунальних)
 169 586,2
 169 178,7
2240
 33 168,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 34 190,8
 33 168,9
2270
 8 151,2
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 8 201,0
 8 151,2
2630
 35,0
Інші поточні видатки
 35,0
 35,0
2800
 10 163,1
Придбання землі та нематеріальних активів
 10 200,0
 10 163,1
3160
 46,7
 652708,5
 46,7
ВСЬОГО
 654 339,5
 652661,8

Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
‑6,4
 6,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 6,4
‑40,3
 40,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 40,3
 947 707,9
 776 563,1
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 947 707,9
 776 563,1
 23 089,9
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 23 089,9
 970 751,1
 776 563,1
 46,7
 776 563,1
ВСЬОГО
 970 797,8
 46,7
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 352 019,1
 352 018,6
 85,6
 0,0
2120
Нарахування на оплату праці
 77 263,8
 77 112,8
 27,7
 0,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 843,6
 2 833,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 169 586,2
 169 178,7
 0,0
 2,2
 0,0
Попередня оплата послуг, що закуповуються за бюджетні кошти відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 №117
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 34 190,8
 33 168,9
 118,8
 131,7
 0,0
Не відшкодовані орендарями спожиті комунальні послуги, підтверджені актами виконаних робіт
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 8 201,0
 8 151,2
2800
Інші поточні видатки
 35,0
 35,0
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 10 200,0
 10 163,1

ВСЬОГО
 654 339,5
 652 661,8
 232,1
 133,9
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 610 970,7
Закон України від 21.12.93 р.  №3759-XII "Про телебачення і радіомовлення"; 
Закон України від 17.04.14 р.  №1227-VII "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 №30 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариста "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
відповідні пункти
 1 
 2 387 533,8
 776 563,1
ВСЬОГО
 2 387 533,8
 776 563,1
 1 610 970,7
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
 Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за коштами загального фонду за бюджетною програмою 1701080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії " складає 46,7 тис. гривень. Станом на 01.08.2017 заборгованість не погашена.
 Потреба галузі в бюджетних асигнуваннях на 2018 рік за програмою 1701080 " Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" в цілому становить 2 387,5 млн. гривень, а граничним обсягом видатків передбачено 776,6 млн. гривень. Реальні потреби ПАТ "НСТУ" значно більші. За результатом розрахунків планові витрати для забезпечення діяльності ПАТ "НСТУ" у 2018 році складають 2 387,5 млн, з них капітальні видатки (придбання ліцензійних прав на висвітлення спортивних подій та технічне переоснащення) - 1,137 млрд. грн., поточні видатки - 1,613 млрд. гривень. Виділення додаткових коштів дозволить оновити виробничі активи, забезпечити створення необхідного об`єму власного контенту, уникнути складнощі під час виконання основних завдань, які закріплені в Статуті ПАТ "НСТУ" та в Законі України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України".
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
Заступник Міністра (керівник установи) / керівник фінансової служби
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701130
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків  та премії в інформаційній галузі
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
     Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення  авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки  та  розвиток  вітчизняної видавничої справи.
3.2. Завдання бюджетної програми
     Забезпечення виплат державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі, які внесли особистий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сферу.
     Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
     Забезпечення виплати премій в інформаційній галузі.
     Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року".
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України від 10.09.11 р.  №906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури та мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";
Указ Президента України від 30.04.02 р.  №428/2002 "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків";
Указ Президента України від 16.12.09 р. №1058/2009 "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. №979 "Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р. №32 "Про премію імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва" ; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.03 р. №1832 "Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.13 р. №179 "Про премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 2 786,8
 3 097,5
 1 689,6
 3 097,5
 2 786,8
 1 689,6

ВСЬОГО
 1 689,6
 1 689,6
 2 786,8
 2 786,8
 3 097,5
 3 097,5
Разом надходжень
 1 689,6
 1 689,6
 2 786,8
 2 786,8
 3 097,5
 3 097,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 3 450,3
 3 227,7
 3 450,3
 3 227,7
ВСЬОГО
 3 227,7
 3 227,7
 3 450,3
 3 450,3
 3 450,3
 3 227,7
 3 227,7
 3 450,3
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 1 539,6
 2 636,8
 2 947,5
 1 539,6
 2 636,8
 2 947,5
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 1 689,6
 1 689,6
 2 786,8
 2 786,8
 3 097,5
 3 097,5
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Соціальне забезпечення
2700
 3 077,7
 3 300,3
 3 077,7
 3 300,3
ВСЬОГО
 3 227,7
 3 450,3
 3 450,3
 3 227,7

2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 350,8
 350,8
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 1 165,9
 1 268,3
 1 165,9
 1 268,3
 2 
 909,5
 909,5
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 165,9
 1 268,3
 1 165,9
 1 268,3
 3 
 66,3
 66,3
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв`язку з виконанням службових обов`язків
 92,0
 100,9
 92,0
 100,9
 4 
 63,0
 63,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 63,0
 160,0
 63,0
 160,0
 5 
 300,0
 300,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 1 689,6
 1 689,6
 2 786,8
 2 786,8
 3 097,5
 3 097,5
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 377,9
 1 377,9
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 1 483,3
 1 483,3
 2 
 1 377,9
 1 377,9
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 483,3
 1 483,3
 3 
 108,9
 108,9
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв`язку з виконанням службових обов`язків
 120,7
 120,7
 4 
 63,0
 63,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 63,0
 63,0
 5 
 300,0
 300,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 3 227,7
 3 227,7
 3 450,3
 3 450,3

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 18,0
 50,0
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 1 
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 45,0
 50,0
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 2 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 4,0
 4,0
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 4,0
 4,0
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 1,0
 1,0
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 3,0
 3,0
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 1,0
 1,0
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 
 5 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 5 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 2 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 2 000,0
 10 000,0
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 10 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 100 000,0
 100 000,0
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 10 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
продукту
 21,0
од.
Розпорядження Президента України
 18,0
 21,0
Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 1 

 50,0
од.
Розпорядження Президента України
 21,0
 50,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі  на кінець року
 2 
 47,0
од.
Розпорядження Президента України
 46,0
 47,0
Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 3 
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
 47,0
 50,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі  кінець року
 4 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
 3,0
 3,0
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв`язку з виконанням службових обов`язків
 5 
 10,0
од.
облік Держкомтелерадіо
 10,0
 10,0
Кількість присуджених премій  в інформаційній галузі
 6 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
 3,0
 3,0
Кількість присуджених премій  Президента України в інформаційній галузі
 7 
ефективності
 1 943,1
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 1 681,6
 2 113,8
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв`язку з виконанням службових обов`язків
 1 
 2 556,4
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 056,7
 2 756,0
Середньомісячний розмір державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.03.2011 №906/2011
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 1 
 0,0
 50,0
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 2 
 0,0
 50,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 0,0
 4,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 0,0
 4,0
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 0,0
 1,0
 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 0,0
 3,0
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 
 0,0
 1,0
 5 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 0,0
 5000,0
 2 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 0,0
 2000,0
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 0,0
 10000,0
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 0,0
 100000,0
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
 0,0
 10000,0
продукту
 21,0
од.
Розпорядження Президента України про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 1 
 0,0
 21,0
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на кінець року
 2 
 0,0
 50,0

 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 3 
 0,0
 50,0
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на кінець року
 4 
 0,0
 50,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків
 5 
 0,0
 3,0
 10,0
од.
Облік Держкомтелерадіо
Кількість присуджених премій в інформаційній галузі
 6 
 0,0
 10,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі
 7 
 0,0
 3,0
ефективності
 2 472,3
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Середньомісячний розмір державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі
 1 
 0,0
 2296,5
 3 347,7
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків
 2 
 0,0
 2976,3
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
 Обсяг бюджетного фінансування у 2016 році за програмою "Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі" складав 2 368,5 тис. гривень. Касові видатки - 1 689,6 тис. гривень. В межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, щомісячно виплачувались стипендіі  діячам інформаційної галузі. Також, здійснено виплату  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплачені  премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В’ячеслава Чорновола, 1 премія імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  “Українська книжка року“ ), 3 стипендії дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 За загальним фондом державного бюджету на 2017 рік на фінансове забезпечення програми визначено кошти у сумі 2 786,8 тис. гривень. В межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, планується здійснювати виплату стипендій  діячам інформаційної галузі,  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В’ячеслава Чорновола, 1 премія імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  “Українська книжка року“ ), 3 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 На 2018 рік на фінансування бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 3097,5 тис. гривень. Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату:  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В’ячеслава Чорновола, 1 премія імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  “Українська книжка року“ ), 3 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
 150,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
2610

 1 539,6
Соціальне забезпечення
 2 218,5
 1 539,6
2700
 1689,6
ВСЬОГО
 2 368,5
 1689,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 150,0
 150,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
 2 636,8
 2 947,5
2700
Соціальне забезпечення
 2 636,8
 2 947,5
 2 786,8
 3 097,5
 3 097,5
ВСЬОГО
 2 786,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
2700
Соціальне забезпечення
 2 218,5
 1 539,6
ВСЬОГО
 2 368,5
 1 689,6
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
Указ Президента Українивід від 10.09.2011 №906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури та мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"
відповідні пункти
 1 
 2 536,6
 2 536,6
Указ Президента України від 30.04.2002 № 
відповідні пункти
 2 
 100,9
 100,9

428/2002 "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків"
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. № 979 "Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики";  від 14.01.04 р. №32 "Про премію імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва"; 
від 26.11.03 р. №1832 "Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності",  від 20.03. 13р. №179 «Про Премію  Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського»
відповідні пункти
 3 
 160,0
 160,0
Укази Президента України від 14.10.2008 №928/2008 "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року";  від 16.12.2009 №1058/2009 "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року"
відповідні пункти
 4 
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 3 097,5
 3 097,5
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
  На 2018 рік на фінансування бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 3097,5 тис. гривень. Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій імені Івана Франка, премії імені Лесі Українки, премії імені В’ячеслава Чорновола,  премії імені Максима Рильського, щорічної премії Президента України  “Українська книжка року“,  стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році
Заступник Міністра (керівник установи) / керівник фінансової служби
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701390
Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення інформування населення з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"
Указ Президента України від 21.02.2017 року № 43 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки"
Указ Президента України від 07.12. 2016 № 547 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО"
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,  ратифікована Законом України № 1678-VII від 16.09.2014
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках
Код
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2017  рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 14 000,0
 14 000,0
ВСЬОГО
 14 000,0
 14 000,0
Разом надходжень
 14 000,0
 14 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
Код
Найменування
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
2282
 14 000,0
 14 000,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 14 000,0
 14 000,0
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2019 і 2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2017 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2016 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Виконання заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
 14 000,0
 14 000,0
ВСЬОГО
 14 000,0
 14 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках
2020 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (проект)
2017 рік (затверджено)
2016 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
продукту
од.
внутрішньо-господарський облік
 27,0
Кількість заходів щодо інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні
 1 
ефективності
тис.грн.
розрахункові дані
 518,5
Середня вартість проведення одного заходу
 1 
якості
відс.
розрахункові дані
 100,0
Рівень забезпечення інформування населення з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері.
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2016 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2017 рік (затверджено)
2018 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2019 рік (прогноз)
2020 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2020 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2016 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2017 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2018 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2019 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2020 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки
Граничними обсягами видатків на 2018 рік за програмою 1701390 доведено 14 000,0 тис гривень. Кошти будуть спрямовані на забезпечення виконання заходів спрямованих на інформування населення з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері.
Інтеграція України в європейський та євроатлантичний безпековий простір з метою набуття у майбутньому  членства в Європейському Союзі та НАТО є цивілізаційним вибором країни, який на державному рівні визначено Законом України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" від 01.07.2010  № 2411-VI.
Успішність реалізації європейського та євроатлантичного курсу залежить від свідомої підтримки громадянами України рішень які прийняті керівництвом держави.
Інформація про євро і євроатлантичний інтеграційний процес є критично важливою для українського суспільства, адже від нього залежить доля та майбутнє кожного громадянина України.
Масштабність процесу євро і євроатлантичної інтеграції України та впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та Хартії про особливе партнерство з НАТО,  вплив цих процесів на життя кожного громадянина робить необхіднім здійснення потужної роз'яснювальної та комунікаційної роботи. 
Адже незважаючи на беззаперечне прагнення українців повернутись до європейської сім'ї та чітко зафіксовану на рівні нормативно-правових документів стратегію приєднання України до ЄС та НАТО, сам процес, а також його наслідки для українських громадян часто залишається недостатньо зрозумілим широкому загалу, а отже і викликають неоднозначну реакцію з боку різних груп. Особливо гостро ця проблема стоїть на регіональному та місцевому рівнях, де все ще домінуючими є погляди на євро і євроатлантичну інтеграцію, як на суто зовнішній процес, який не стосується внутрішніх перетворень країни та простих громадян. 
Крім того, російські медіа роблять все від них залежне, щоб спотворити у суспільній свідомості українців цілі та наслідки поступу до Європейського Союзу та НАТО.
Згідно з дорученням Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І.О. Климпуш-Цинцадзе    Держкомтелерадіо підготовлено проект Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018- 2021 роки та відповідний Указ Президента України, який після погодження з заінтересованими органами державної влади та схвалення Кабінетом Міністрів України буде передано Президенту України на підпис.
Після прийняття Стратегії буде підготовлено відповідний План заходів з її реалізації у 2018 році, координатором і виконавцем якого планується визначити Держкомтелерадіо. 
Крім того, Президентом України підписано Указ, яким затверджено Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017 - 2020 роки. Розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено план заходів щодо реалізації Концепції у 2017 - 2020 роки.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО

Найменування
КЕКВ/
ККК
2017 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2017
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2018 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках
 14 000,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 14 000,0
 14 000,0
 14 000,0
ВСЬОГО
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Дебіторська заборгованість на 01.01.2017
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2018 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Міністра (керівник установи) / керівник фінансової служби
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(підпис)
(прізвище та ініціали)