1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомтелерадіо
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"           "
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
170
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
1701110
0830
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 41 575,6
 41 575,6
Закон України від 05.06.97 р. №318/97 "Про видавничу справу";
Указ Президента України від 09.11.00 р. № 1217/2000 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341  "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.11 р. № 419 "Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга";
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 639 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2015 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.07 р. № 284-р  "Про затвердження плану заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження".
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання
Мета бюджетної програми:
7.
    Поповнення бібліотечних  фондів  України книжковою продукцією, популяризація української літератури на міжнародному  рівні,  сприяння максимальному задоволенню  культурно-освітніх  потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення формування та постійне оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп українського суспільства виданнями з різних галузей знань державною мовою та мовами національних меншин.
 2
Формування читацьких інтересів, виховання культури читання та любові до друкованого слова на кращих зразках творів, випущених у рамках програми "Українська книга".
 3
Підтримка розвитку вітчизняного книговидання для підвищення його рівня за кількісними та якісними показниками до рівня передових країн світу.
 4
Забезпечення доступу до надбань світової культури шляхом перекладу та видання державною мовою творів видатних зарубіжних авторів.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Випуск та доставка видань для дітей та юнацтва
 1
 6 061,5
 6 061,5
Випуск та доставка творів класиків української літератури  та сучасних українських письменників
 2
 12 357,7
 12 357,7
Випуск та доставка творів класиків зарубіжної літератури
 3
 3 535,8
 3 535,8
Випуск та доставка науково-популярних видань, довідкових та інформаційних видань (енциклопедій, довідників, словників, тощо)
 4
 18 852,7
 18 852,7
Випуск та доставка видань мовами національних меншин України
 5
 767,9
 767,9
 41 575,60
 41 575,60
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

3
затрат
1
 83,0
 1
Кількість видавництв і видавничих організацій, задіяних у виконанні державного замовлення
шт.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 83,0
продукту
2
 240,0
 1
Кількість назв книжкової продукції
шт.
Програма "Українська книга"
 240,0
 423,2
 2
Загальний тираж продукції
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 423,2
 75,0
 3
Тираж книжкової продукції для дітей та юнацтва
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 75,0
 144,5
 4
Тираж творів класиків української літератури та сучасних українських письменників
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 144,5
 38,6
 5
Тираж творів класиків зарубіжної літератури
тис.грн.
форма 1-держзамовлення
 38,6
 151,0
 6
Тираж науково-популярних видань, довідкових та інформаційних видань (енциклопедії, довідники, словники, тощо)
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 151,0
 14,1
 7
Тираж книжкової продукції мовами національних меншин України
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 14,1
ефективності
3
 98,2
 1
Середня вартість одного примірника книжкової продукції
грн.
внутрішньо-господарський облік
 80,8
 2
Середня вартість одного примірника книжкової продукції для дітей та юнацтва
грн.
внутрішньо-господарський облік
 85,5
 3
Середня вартість одного примірника творів класиків української літератури та сучасних українських письменників
грн.
внутрішньо-господарський облік
 91,6
 4
Середня вартість одного примірника творів класиків зарубіжної літератури
грн.
внутрішньо-господарський облік
 124,9
 5
Середня вартість одного примірника науково-популярних видань, довідкових та інформаційних видань (енциклопедії, довідники, тощо)
грн.
внутрішньо-господарський облік
 54,5
 6
Середня вартість одного примірника літератури мовами національних меншин України
грн.
внутрішньо-господарський облік
якості
4
 1,4
 1
Збільшення тиражу творів класиків зарубіжної літератури відповідно до факту 2015 року
разів
внутрішньо-господарський облік
 3,5
 2
Збільшення тиражу книжкової продукції мовами національних меншин України відповідно до факту 2015 року
разів
внутрішньо-господарський облік
 1,1
 3
Збільшення тиражу творів класиків української літератури та сучасних українських письменників відповідно до факту 2015 року
разів
внутрішньо-господарський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

4
Н.В. Бартош
Заступник Міністра (керівник установи) / керівник фінансової служби
Держкомтелерадіо
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)