1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701010
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання
 2 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 17134,6
 16087,0
‑1047,6
 15865,2
‑1069,4
 221,8
 21,8
 16934,6
 200,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничих сферах
 12893,9
 12726,9
 1
 167,0
 13274,2
 188,8
 13463,0
 569,1
 547,3
 21,8
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері захисту суспільної моралі
 4155,9
 4155,9
 2
 2539,2
 2539,2
‑1616,7
‑1616,7
Погашення кредиторської заборгованості Держкомтелерадіо, зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.2015 р.
 39,0
 6,0
 3
 33,0
 6,0
 33,0
 39,0
Погашення кредиторської заборгованості Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (Комісії), зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.2015 р.
 45,8
 45,8
 4
 45,8
 45,8
тис. гривень

2
 16 934,6
 200,0
 17 134,6
 15 865,2
 221,8
 16 087,0
‑1 069,4
 21,8
‑1 047,6
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць Держкомтелерадіо
од.
постанова КМУ від 05.04.14 № 85
 125
 125
‑5
‑5
 1
 130
 130
Кількість штатних одиниць Комісії
од.
штатний розпис
 23
 23
‑27
‑27
 2
 50
 50
Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України
од.
облікові дані
 23
 23
 11
 11
 3
 12
 12
Кількість відряджень працівників Комісії в межах України
од.
облікові дані
 5
 5
‑20
‑20
 4
 25
 25
2
продукту
Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо
шт.
облікові дані
 5
 5
‑13
‑13
 1
 18
 18
Кількість проведених перевірок Комісії
шт.
облікові дані
‑30
‑30
 2
 30
 30
Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів
шт.
облікові дані
 163
 163
 10
 10
 3
 153
 153
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
шт.
облікові дані
 1401
 1401
‑144
‑144
 4
 1545
 1545
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
шт.
облікові дані
 11986
 11986
‑1487
‑1487
 5
 13473
 13473
Кількість проаналізованої продукції стосовно її відповідності вимогам чинного  законодавства щодо захисту суспільної моралі
шт.
облікові дані
 3953
 3953
‑18047
‑18047
 6
 22000
 22000
Кількість висновків Комісії щодо відповідності законодавству про захист суспільної моралі
од.
облікові дані
 58
 58
‑292
‑292
 7
 350
 350
Кількість організованих та проведених Комісією семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій
од.
облікові дані
 3
 3
‑12
‑12
 8
 15
 15

3
Кількість наданих консультацій та рекомендацій з питань дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі
од.
облікові дані
 40
 40
‑360
‑360
 9
 400
 400
3
ефективності
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
грн.
облікові дані
 152
‑265
 1
 417
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Комісії в межах України
грн.
облікові дані
 213
‑52
 2
 265
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
шт.
облікові дані
 11
‑1
 3
 12
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
шт.
облікові дані
 96
‑8
 4
 104
Кількість наданих Комісією консультацій та рекомендацій з питань дотримання законодавства у сфері захисту сусільної моралі
шт.
облікові дані
 2
‑6
 5
 8
Кількість висновків Комісії щодо відповідності законодавству про захист суспільної моралі на одного працівника
шт.
облікові дані
 3
‑4
 6
 7
Кількість проаналізованої Комісією продукції інформаційного простору на одного працівника
шт.
облікові дані
 172
‑268
 7
 440
4
якості
Рівень вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
відс.
облікові дані
 99
‑1
 1
 100
Рівень виконання прийнятих Комісією рішень у їх загальній кількості
відс.
облікові дані
‑70
 2
 70
Рівень усунених порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі порушень
відс.
облікові дані
 100
 3
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості Держкомтелерадіо, зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.15р.
відс.
облікові дані
 100
 4
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості Комісії, зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.15 р.
відс.
облікові дані
 100
 5
 100

4
За програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" отримували бюджетне фінансування апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення та Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. Державним бюджетом 2015 року (зі змінами) за загальним фондом програми 1701010 були затверджені асигнування в сумі 16 934,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 200,0 тис. грн., у т.ч. Держкомтелерадіо за загальним фондом - 12 732,9 тис. грн., спеціальним - 200,0 тис.грн. Національній комісії - 4201,7 тис. грн. З метою забезпечення ефективного використання коштів Держкомтелерадіо та Національною комісією підготовлено довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань, в частині зменшення видатків Національній комісії на 673,420 тис. грн. та відповідного збільшення видатків Держкомтелерадіо, які в установленому порядку були погоджені Мінфіном.
Касові видатки на функціонування Держкомтелерадіо у звітному періоді склали за загальним фондом 13 280,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 221,8 тис. грн. (розподілено залишки коштів на початок року).  
Кількість штатних одиниць апарату Держкомтелерадіо, затверджена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (зі змінами), складає 130 од. На кінець року фактична чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо складала 125 од.
У 2015 році Держкомтелерадіо опрацьовано 163 нормативно-правових актів (на 10 більше ніж заплановано), з них розроблено 54 проекти нормативно-правових актів та проведено експертну оцінку 109 проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів. Кількість виконаних  доручень складає 1401 шт., що на 144 менше запланованої. Всього опрацьовано кореспонденції - 11 986 шт., що на 1 487 шт. менше від плану.
Показник щодо кількості перевірок правової роботи юридичних служб та фінансового аудиту підвідомчих підприємств не виконано (заплановано - 18, факт - 5) у зв'язку із здійсненням у 2015 році Держкомтелерадіо заходів з реорганізації  Національної радіокомпанії, обласних та регіональних телерадіокомпаній, ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та обмеженістю коштів.
Касові видатки Національної Комісії  - 2 585,0 тис. грн. Результативні показники, затверджені паспортом бюджетної програми, не виконані у зв'язку з тим, що у 2015 році  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 333 "Про ліквідацію Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі" здійснювалися заходи щодо ліквідації Комісії.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
                 Н.В. Бартош
Заступник Міністра (керівник установи)/керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701020
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
0840
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 11957,6
 12128,3
 170,7
 10140,9
‑46,7
 1987,4
 217,4
 10187,6
 1770,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Здійснення прикладних науково - дослідних та дослідно - конструкторських розробок
 10179,6
 10179,6
 1
 10132,9
 98,2
 10231,1
 51,5
‑46,7
 98,2
Зберігання фонду видавничої продукції
 924,3
 2
 924,3
 1166,5
 1166,5
 242,2
 242,2
Видання бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг
 222,1
 3
 222,1
 221,1
 221,1
‑1,0
‑1,0
Придбання, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна
 212,3
 4
 212,3
 290,3
 290,3
 78,0
 78,0
тис. гривень

2
Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури: підтримка сайту Великої української енциклопедії
 200,0
 5
 200,0
‑200,0
‑200,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
 219,3
 8,0
 6
 211,3
 8,0
 211,3
 219,3
 10 187,6
 1 770,0
 11 957,6
 10 140,9
 1 987,4
 12 128,3
‑46,7
 217,4
 170,7
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість наукових установ
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 2
 2
 1
 2
 2
Середньорічне число штатних одиниць дослідників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок
чол.
Форма 3-2
 91
 91
‑49
‑49
 2
 140
 140
Середньорічне число штатних одиниць техніків, залучених до виконання наукових досліджень і розробок
чол.
Форма 3-2
 13
 13
‑10
‑10
 3
 23
 23
Середньорічне число штатних одиниць допоміжного персоналу, залученого до виконання наукових досліджень і розробок
чол.
Форма 3-2
 8
 8
‑14
‑14
 4
 22
 22
Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу (фахівці, технічні службовці, робітники), залученого до виконання наукових досліджень і розробок
чол.
Форма 3-2
 59
 59
‑37
‑37
 5
 96
 96
Всього середньорічне число штатних одиниць
чол.
штатний розпис
 170
 170
‑111
‑111
 6
 281
 281
Всього чисельність штатних одниниць на 01.01.2015 р.
чол.
штатний розпис
 218
 218
‑65
‑65
 7
 283
 283
Всього чисельність штатних одниниць на 01.07.2015 р.
чол.
штатний розпис
 173
 173
‑106
‑106
 8
 279
 279

3
Всього чисельність штатних одниниць на 01.01.2016 р.
чол.
штатний розпис
 170
 170
‑109
‑109
 9
 279
 279
Витрати на придбання обладнання
тис.грн.
облік Книжкової палати України
 23,5
 23,5
‑26,5
‑26,5
 10
 50
 50
Кошти отримані від оренди майна бюджетних установ
тис.грн.
облік Книжкової палати України
 290,3
 290,3
 50,3
 50,3
 11
 240
 240
2
продукту
Кількість прикладних наукових тем
од.
статистична звітність 1-наука
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість прикладних наукових тем, які будуть завершені у 2015 році
од.
статистична звітність 1-наука
 4
 4
 2
 4
 4
Кількість прикладних наукових розробок за темами
од.
статистична звітність 1-наука
 24
 24
 1
 1
 3
 23
 23
Кількість впроваджених наукових розробок за темами
од.
статистична звітність 1-наука
 23
 23
 3
 3
 4
 20
 20
Кількість прикладних наукових розробок за темами, які будуть завершені у 2015 році
од.
статистична звітність 1-наука
 24
 24
 1
 1
 5
 23
 23
Кількість виданих бібліографічних показчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних завдань
тис.арк.
звіт про випуск продукції
 1
 97,5
 98,5
‑4,5
 1
‑5,5
 6
 103
 103
Площа приміщень, переданих в оренду
кв. м.
облік Книжкової палати
 319,3
 319,3
‑49,6
‑49,6
 7
 368,9
 368,9
Зберігання друкованої продукції
тис.шт.
статистична звітність 1-наука
 14279,5
 14279,5
‑70,5
‑70,5
 8
 14350
 14350
Кількість придбаного обладнання
од.
розрахункові дані
 6
 6
 2
 2
 9
 4
 4
3
ефективності
Середня вартість однієї прикладної наукової розробки
тис.грн
розрахункові дані
 442,2
‑0,4
 1
 442,6
Середня вартість зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції
грн.
розрахункові дані
 81,7
 17,3
 2
 64,4
Середня вартість видання однієї тисячі друкованих аркуше-відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
грн.
розрахункові дані
 2267,7
 111,4
 3
 2156,3
Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду на місяць
грн.
розрахункові дані
 75,8
 21,6
 4
 54,2
Середня вартість придбання 1 одиниці придбаного обладнання
грн.
розрахункові дані
 3916,7
‑8583,3
 5
 12500
4
якості
Частка завершених наукових тем до загальної кількості
відс.
статистична звітність 1-наука
 100
 1
 100
Частка впроваджених прикладних наукових розробок за темами
відс.
статистична звітність 1-наука
 95,8
 8,8
 2
 87
Рівень погашення кредиторської заборгованості
відс.
статистична звітність 1-наука
 100
 100
 3
 100
 100

4
Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова" у 2015 році проведено касові видатки на суму 8414,2 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду державного бюджету 6525,1 тис. грн, по спеціальному фонду - 1889,2тис. грн, з них: 6525,1 тис. грн - виконання наукової тематики (3 наукові теми), у тому числі: оплата праці - 4197,2 тис. грн, нарахування - 1505,6 тис. грн, придбання паперу та картриджів - 294,1 тис. грн, сплачені послуги (крім комунальних) - 262,8 тис. грн, на оплату теплової енергії - 196,3 тис. грн, електроенергії - 69,0 тис. грн, а 1889,2 тис. грн - зберігання фонду видавничої продукції, видання бібліографічних покажчиків, впровадження Міжнародної системи стандартної нумерації книг, а саме оплата праці - 217,8 тис. грн, нарахування на заробітну плату - 78,0 тис. грн, придбання паперу та інших матеріальних цінностей - 358,1 тис. грн, сплата послуг (крім комунальних) - 277,3 тис. грн, оплата проїзних квитків - 12,1 тис. грн, оплата теплової енергії - 195,3 тис. грн, водопостачання - 8,4 тис. грн, електроенергії - 142,9 тис. грн, оплата за навчання працівників (підвищення кваліфікації) - 3,4 тис. грн, оплата внесків Міжнародним організаціям - 23,1 тис. грн, оплата податків (ПДВ, плата за землю та інші) - 338,0 тис. грн, придбання обладнання - 23,5 тис. грн (заміна зношених пожежних рукавів - 6 комплектів), погашення кредиторської заборгованості, взятої на облік органами Казначейства станом на 01.01.2015 р. - 211,3 тис. грн (зареєстровані в Держказначействі, але не сплачені рахунки за предмети, матеріали та інвентар - 149,1 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) - 59,3 тис. грн, інші видатки - 2,9 тис. грн), яка погашена протягом І кварталу 2015 року.
Збільшилась середня вартість видання 1,0 тис. аркуше-відбитків бібліографічних покажчиків на 0,31 тис. грн, що пов'язано із збільшенням ціни на папір і матеріали, енергоносії та зменшення замовлення на тиражі періодичних видань. На утримання обладнання за рахунок коштів, отриманих від оренди майна, було використано 225,9 тис. грн. Середньорічна площа приміщень, переданих в оренду, зменшилась на 47,5 м2, оскільки вибули орендарі. Середня плата за 1 кв. м орендної площі збільшилась на 21,23 грн, через підвищення цін та індекс інфляції. Обсяг друкованої продукції зменшився на 70,5 тис. шт. (14350,0 - 14279,5) через відсутність надходження з Донецької, Луганської областей та Криму.
Кількість штатних працівників, залучених до виконання наукових досліджень, менша від запланованої на 71 особу (205 осіб - 134 особи) через зменшення фінансування та плинність кадрів. 
Відхилення проведених видатків за загальним фондом від затверджених паспортом бюджетної програми складає 46,8 тис. гривень. Залишок коштів виник по заробітній платі (46,8 тис.грн.) - внаслідок дисбалансу між нарахуваннями на заробітну плату та заробітною платою.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
                 Н.В. Бартош
Заступник Міністра (керівник установи)/керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701040
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 4075,3
 3864,1
‑211,2
 3362,8
‑17,7
 501,3
‑193,5
 3380,5
 694,8
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 3687,4
 3373,4
 1
 314,0
 3362,8
 190,4
 3553,2
‑134,2
‑10,6
‑123,6
Витрати на утримання, придбання обладнання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 371,8
 2
 371,8
 294,8
 294,8
‑77,0
‑77,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
 16,1
 7,1
 3
 9,0
 16,1
 16,1
 0,0
‑7,1
 7,1
 3 380,5
 694,8
 4 075,3
 3 362,8
 501,3
 3 864,1
‑17,7
‑193,5
‑211,2
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість навчальних закладів
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру
 1
 1
 1
 1
 1
Середньорічне число посадових окладів/ставок науково-педагогічного персоналу
од.
 4
 4
‑8
‑8
 2
 12
 12
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
звіт інституту
 8
 8
‑1
‑1
 3
 9
 9
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
звіт інституту
 20
 20
‑4
‑4
 4
 24
 24
Середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
звіт інституту
 9
 9
‑1
‑1
 5
 10
 10
Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу
од.
звіт інституту
 5
 5
‑12
‑12
 6
 17
 17
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
од.
звіт інституту
 1
 1
 7
 1
 1
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць
од.
звіт інституту
 47
 47
‑26
‑26
 8
 73
 73
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
од.
звіт інституту
 50
 50
‑23
‑23
 9
 73
 73
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
од.
звіт інституту
 48
 48
‑25
‑25
 10
 73
 73
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
од.
звіт інституту
 48
 48
‑25
‑25
 11
 73
 73

3
Видатки на здійснення капітального ремонту приміщень, з метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки для забезпечення навчально-виховного процесу
тис.грн.
розрахункові дані
‑30
‑30
 12
 30
 30
2
продукту
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
чол.
форма 3-2
 578
 95
 673
‑80
‑47
‑33
 1
 625
 128
 753
Площа приміщень, у яких буде проводитися капітальний ремонт
кв. м.
розрахункові дані
‑25,9
‑25,9
 2
 25,9
 25,9
3
ефективності
Середні  витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
грн.
розрахункові дані
 5818
 2004,2
 420,5
‑448,9
 1
 5397,5
 2453,1
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м приміщень
грн.
розрахункові дані
‑1158,3
 2
 1158,3
4
якості
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
відс.
розрахункові дані
 100
 100
 1
 100
 100
Питома вага фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації до загальної кількості працівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо
відс.
розрахункові дані
 12
 3,4
 2
 8,6
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
відс.
розрахункові дані
 100
 100
 3
 100
 100
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Кредиторська заборгованість за загальним фондом кошторису у сумі 7022,16 гривень, яка склалася на початок 2015 року, була погашено за рахунок спеціального фонду кошторису протягом першого кварталу 2015 року.
Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом кошторису у сумі 9,0 тис. грн., яка склалася на початок 2015 року, була погашена протягом першого кварталу 2015 року.
 Кредиторської заборгованості за загальним і за спеціальним фондом кошторису на кінець 2015 року не було.
У 2015 році капітальних видатків інститут не проводив. Кредиторської заборгованості за капітальними видатками на початок 2015 року не було.
Наявність вакансій (у кількості 25 штатних одиниці) обумовлена тим, що специфіка навчального процесу у нашому інституті (різноманітні короткотермінові курси і семінари), по-перше, не дає можливості забезпечити необхідне навантаження багатьом викладачам протягом  всього навчального року, по-друге, вимагає залучення набагато більшої кількості викладачів різних спеціальностей, ніж посадових окладів викладачів у штатному розписі, але на короткий термін. 
Незважаючи на політичні, територіальні та фінансові проблеми України, відхилення фактичних показників продукту і ефективності від запланованих незначне. Інститут,  порівняно з минулим роком, значно підвищив показник кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у нашому закладі. Цього вдалося досягти за рахунок того, що:
-інститут почав вирішувати проблему втрати студентів частини Донецької та Луганської областей, проводячи семінари для працівників ЗМІ Донецької області у місті Краматорську, де зараз розташована філія Національної телекомпанії України "Донецька регіональна дирекція";
-зробивши висновки з того, що частина працівників ОДТРК не приймала участь у навчанні у 2014 році через відсутність коштів на відрядження, у 2015 році інститут широко застосовував безвідривні від виробництва форми підвищення кваліфікації працівників ЗМІ прямо на їх робочому місці.
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
                 Н.В. Бартош
Заступник Міністра (керівник установи)/керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701050
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 671,2
 671,1
‑0,1
 671,1
‑0,1
 671,2
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України
 671,2
 671,2
 1
 671,1
 671,1
‑0,1
‑0,1
 671,2
 671,2
 671,1
 671,1
‑0,1
‑0,1
Всього
тис. гривень
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

2
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 22
 22
 1
 22
 22
2
продукту
Проведення заходів Національною спілкою журналістів України за рахунок бюджетних коштів
од.
звіт Національної спілки журналістів України
 132
 132
 10
 10
 1
 122
 122
Проведення заходів Національною спілкою журналістів України за власні кошти
од.
звіт Національної спілки журналістів України
 102
 102
 11
 11
 2
 91
 91
3
ефективності
Середня вартість проведення одного заходу Національною спілкою журналастів
тис.грн.
розрахункові дані
 5,1
‑0,4
 1
 5,5
4
якості
Рівень виконання одного заходу Національною спілкою журналастів 
.
відс.
розрахункові дані
 100
 1
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

3
                 Н.В. Бартош
Заступник Міністра (керівник установи)/керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701080
Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб , збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews»
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 809014,8
 865222,2
 56207,4
 697973,0
‑5147,6
 167249,2
 61355,0
 703120,6
 105894,2
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виробництво телепрограм для державних потреб Національною телекомпанією України
 117297,6
 105237,9
 1
 12059,7
 105199,0
 41144,9
 146343,9
 29046,3
‑38,9
 29085,2
Виробництво радіопрограм для державних потреб Національною радіокомпанією України
 92634,2
 81772,9
 2
 10861,3
 81205,2
 14230,4
 95435,6
 2801,4
‑567,7
 3369,1
Виробництво телепрограм для державних потреб ДТРК "Культура"
 14715,6
 14715,6
 3
 13983,5
 13983,5
‑732,1
‑732,1
Виробництво телерадіопрограм для державних потреб державними телерадіокомпаніями
 251706,0
 231295,2
 4
 20410,8
 229899,5
 47964,5
 277864,0
 26158,0
‑1395,7
 27553,7
Утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна НТКУ
 1535,9
 5
 1535,9
 2508,2
 2508,2
 972,3
 972,3
Утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна НРКУ
 315,5
 6
 315,5
 266,8
 266,8
‑48,7
‑48,7
тис. гривень

2
Утримання обладнання, ремонт майна за рахунок коштів, отриманих за оренду майна державними телерадіокомпаніями
 631,4
 7
 631,4
 642,9
 642,9
 11,5
 11,5
Трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб Національною телекомпанією України в аналоговому форматі
 64753,2
 53725,9
 8
 11027,3
 53725,3
 7509,7
 61235,0
‑3518,2
‑0,6
‑3517,6
Трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб Національною телекомпанією України в цифровому форматі
 4580,0
 4360,4
 9
 219,6
 4360,4
 4360,4
‑219,6
‑219,6
Супутникова трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб Національною телекомпанією України
 7995,1
 4360,0
 10
 3635,1
 4360,0
 507,1
 4867,1
‑3128,0
‑3128,0
Трансляція радіопрограм, вироблених для державних потреб Національною радіокомпанією України в аналоговому форматі
 38069,0
 37273,4
 11
 795,6
 37233,3
 895,6
 38128,9
 59,9
‑40,1
 100,0
Супутникова трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб ДТРК "Культура"
 3300,0
 3300,0
 12
 3300,0
 3300,0
Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб державними телерадіокомпаніями  в аналоговому форматі
 17706,8
 14192,6
 13
 3514,2
 14047,8
 6932,2
 20980,0
 3273,2
‑144,8
 3418,0
Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб державними телерадіокомпаніями у цифровому форматі
 9712,2
 8961,5
 14
 750,7
 8218,6
 963,4
 9182,0
‑530,2
‑742,9
 212,7
Супутникова трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб державними телерадіокомпаніями
 5339,4
 4258,1
 15
 1081,3
 4391,6
 557,2
 4948,8
‑390,6
 133,5
‑524,1
Придбання ліцензій НТКУ для забезпечення висвітлення літніх Олімпійських ігор 2016р.
 20306,4
 20306,4
 16
 20306,4
 20306,4
Придбання ліцензій та медіаправ НТКУ
 23999,8
 23999,8
 17
 23999,8
 23999,8
Виконання НТКУ міжнародних зобов`язань перед Європейською мовною спілкою
 31910,9
 31910,9
 18
 31910,9
 31910,9
Погашення кредиторської заборгованості державними телерадіокомпаніями, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 р.
 66510,8
 37624,6
 19
 28886,2
 37557,9
 27415,4
 64973,3
‑1537,5
‑66,7
‑1470,8
Забезпечення технічного переоснащення державних телерадіокомпаній, придбання відповідного обладнання
 2943,4
 20
 2943,4
 7976,9
 7976,9
 5033,5
 5033,5
Облаштування та реставрація приміщень державних телерадіокомпаній
 300,3
 21
 300,3
 326,0
 326,0
 25,7
 25,7
Придбання ліцензій та медіаправ державними ТРК
 2060,1
 22
 2060,1
 2922,7
 2922,7
 862,6
 862,6
Виробництво та трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб Донецькою телерадіокомпанією
 12342,9
 9542,9
 23
 2800,0
 8565,1
 284,1
 8849,2
‑3493,7
‑977,8
‑2515,9
Виробництво та трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб Луганською телерадіокомпанією
 13595,1
 11529,3
 24
 2065,8
 10955,5
 4201,2
 15156,7
 1561,6
‑573,8
 2135,4
Забезпечення технічного переоснащення Луганської телерадіокомпанії, придбання відповідного обладнання
 2105,3
 2105,3
 25
 2105,3
 2105,3
Забезпечення технічного переоснащення Донецької телерадіокомпанії, придбання відповідного обладнання
 2647,9
 2647,9
 26
 2647,9
 2647,9
 703 120,6
 105 894,2
 809 014,8
 697 973,0
 167 249,2
 865 222,2
‑5 147,6
 61 355,0
 56 207,4
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень

3
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість державних телерадіокомпаній
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 29
 29
 1
 29
 29
Всього чисельність штатних одиниць в державних телерадіокомпаніях на 01.01.2015 р.
чол.
штатний розпис
 7625,5
 127,5
 7753
‑567,5
‑543
‑24,5
 2
 8168,5
 152
 8320,5
Всього чисельність штатних одиниць в державних телерадіокомпаніях на 01.07.2015 р.
чол.
штатний розпис
 7525,5
 110
 7635,5
‑566,5
‑531,5
‑35
 3
 8057
 145
 8202
Всього чисельність штатних одиниць в державних телерадіокомпаніях на 01.01.2016 р.
чол.
штатний розпис
 7442,5
 75
 7517,5
‑554,5
‑484,5
‑70
 4
 7927
 145
 8072
Всього середньорічне число штатних одиниць працівників в державних телерадіокомпаніях
чол.
штатний розпис
 7575,5
 119
 7694,5
‑523,5
‑493,5
‑30
 5
 8069
 149
 8218
Середньорічне число штатних одиниць журналістів в державних телерадіокомпаніях
чол.
штатний розпис
 2242
 50
 2292
‑387
‑382
‑5
 6
 2624
 55
 2679
Середньорічне число штатних одиниць працівників, які не є журналістами в державних телерадіокомпаніях
чол.
штатний розпис
 5333,5
 65
 5398,5
‑140,5
‑111,5
‑29
 7
 5445
 94
 5539
Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників в державних телерадіокомпаніях
чол.
штатний розпис
 1287
 18
 1305
‑90
‑84
‑6
 8
 1371
 24
 1395
Середньорічне число штатних одиниць художньо-виробничого персоналу в державних телерадіокомпаніях
чол.
штатний розпис
 3560
 54
 3614
‑248
‑232
‑16
 9
 3792
 70
 3862
Середньорічне число штатних одиниць професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників в державних телерадіокомпаніях
чол.
штатний розпис
 2728,5
 43
 2771,5
‑189,5
‑177,5
‑12
 10
 2906
 55
 2961
2
продукту
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм для державних потреб
годин
державні контракти
 199116,1
 199116,1
 1
 199116,1
 199116,1

4
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 48956,6
 48956,6
‑33431,4
‑33431,4
 2
 82388
 82388
Обсяг виробництва телепрограм НТКУ
годин
державні контракти
 5404,7
 5404,7
 3
 5404,7
 5404,7
Обсяг виробництва телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 735,6
 735,6
‑421,4
‑421,4
 4
 1157
 1157
Обсяг виробництва радіопрограм НРКУ
годин
державні контракти
 30984
 30984
 5
 30984
 30984
Обсяг виробництва радіопрограм НРКУ поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 771
 771
 6
 771
 771
Обсяг виробництва телепрограм ДТРК "Культура"
годин
державні контракти
 8688
 8688
 7
 8688
 8688
Обсяг виробництва телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями
годин
державні контракти
 154039,4
 154039,4
 8
 154039,4
 154039,4
Обсяг виробництва телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 47450
 47450
‑33010
‑33010
 9
 80460
 80460
Площа приміщень, переданих в оренду НТКУ
кв. м.
облік установ
 5028,5
 5028,5
‑715,9
‑715,9
 10
 5744,4
 5744,4
Площа приміщень, переданих в оренду НРКУ
кв. м.
облік установ
 3893,1
 3893,1
 83
 83
 11
 3810,1
 3810,1
Площа приміщень, переданих в оренду державними телерадіокомпаніями
кв. м.
облік установ
 1847,5
 1847,5
‑400,3
‑400,3
 12
 2247,8
 2247,8
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
годин
державні контракти
 307283,4
 307283,4
 13
 307283,4
 307283,4
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб у аналоговому форматі
годин
державні контракти
 176889,5
 176889,5
 14
 176889,5
 176889,5
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб у цифровому форматі
годин
державні контракти
 93223,7
 93223,7
 15
 93223,7
 93223,7
Загальний обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
годин
державні контракти
 37170,2
 37170,2
 16
 37170,2
 37170,2
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 96248
 96248
‑17546,4
‑17546,4
 17
 113794,4
 113794,4
Обсяг трансляції телепрограм НТКУ, вироблених для державних потреб в аналоговому форматі
годин
державні контракти
 5260
 5260
 18
 5260
 5260
Обсяг аналогової трансляції телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 735,6
 735,6
‑421,4
‑421,4
 19
 1157
 1157

5
Обсяг трансляції телепрограм НТКУ, вироблених для державних потреб в цифровому форматі
годин
державні контракти
 2734,5
 2734,5
 20
 2734,5
 2734,5
Обсяг цифрової трансляції телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
‑109,4
‑109,4
 21
 109,4
 109,4
Обсяг трансляції телепрограм НТКУ, вироблених для державних потреб в супутниковому форматі
годин
державні контракти
 13881
 13881
 22
 13881
 13881
Обсяг супутникової трансляції телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 1613,4
 1613,4
‑10291,6
‑10291,6
 23
 11905
 11905
Обсяг трансляції радіопрограм НРКУ, вироблених для державних потреб в аналоговому форматі
годин
державні контракти
 30984
 30984
 24
 30984
 30984
Обсяг трансляції радіопрограм НРКУ поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 771
 771
 25
 771
 771
Обсяг супутникової трансляції телепрограм ДТРК "Культура", вироблених для державних потреб
годин
державні контракти
 8688
 8688
 26
 8688
 8688
Обсяг трансляції телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями, вироблених для державних потреб в аналоговому форматі
годин
державні контракти
 140645,5
 140645,5
 27
 140645,5
 140645,5
Обсяг аналогової трансляції телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями, поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 75484
 75484
 28
 75484
 75484
Обсяг трансляції телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями, вироблених для державних потреб в цифровому форматі
годин
державні контракти
 90489,2
 90489,2
 29
 90489,2
 90489,2
Обсяг цифрової трансляції телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями, поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 14531,1
 14531,1
 30
 14531,1
 14531,1
Обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями, вироблених для державних потреб
годин
державні контракти
 14601,2
 14601,2
 31
 14601,2
 14601,2
Обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями,  поза межами державного замовлення
годин
додаток до тематичного плану
 3848,5
 3848,5
‑5988,4
‑5988,4
 32
 9836,9
 9836,9
Кількість придбаного обладнання державними ТРК
од.
облік установ
 188
 188
 38
 38
 33
 150
 150
Загальна площа будівель державних ТРК, що підлягає облаштуванню та реставрації
кв. м.
проектно-кошторисна документація
 360
 360
‑120
‑120
 34
 480
 480

6
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ придбаних державними ТРК
шт.
облік установ
 64
 64
 39
 39
 35
 25
 25
Кількість придбаних ліцензій та медіаправ НТКУ
шт.
облік установ
 5
 5
 36
 5
 5
Кількість придбаного обладнання Донецькою телерадіокомпанією
шт.
облік установ
 363
 363
 37
 363
 363
Кількість придбаного обладнання Луганською телерадіокомпанією
шт.
облік установ
 61
 61
‑31
‑31
 38
 92
 92
3
ефективності
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм для державних потреб
грн.
розрахункові дані
 2543,8
‑13,7
 1
 2557,5
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення
грн.
розрахункові дані
 2110,8
 1584,9
 2
 525,9
Середня вартість виробництва однієї години телепрограм НТКУ
грн.
розрахункові дані
 33566,4
‑7,2
 3
 33573,6
Середня вартість виробництва однієї години телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення
грн.
розрахункові дані
 60012,1
 49588,9
 4
 10423,2
Середня вартість виробництва однієї години радіопрограм НРКУ
грн.
розрахункові дані
 2620,9
‑18,3
 5
 2639,2
Середня вартість виробництва однієї години радіопрограм НРКУ поза межами державного замовлення
грн.
розрахункові дані
 18457,1
 4369,8
 6
 14087,3
Середня вартість виробництва однієї години телепрограм ДТРК "Культура"
грн.
розрахункові дані
 1609,5
‑84,3
 7
 1693,8
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями
грн.
розрахункові дані
 1492,5
‑9
 8
 1501,5
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями поза межами державного замовлення
грн.
розрахункові дані
 1010,8
 757,1
 9
 253,7
Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду НТКУ
грн.
розрахункові дані
 498,8
 231,4
 10
 267,4
Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду НРКУ
грн.
розрахункові дані
 68,5
‑14,3
 11
 82,8
Середня плата за 1 кв.м площі приміщень, переданих в оренду державними телерадіокомпаніями
грн.
розрахункові дані
 348
 67,1
 12
 280,9
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
грн.
розрахункові дані
 421,9
‑2,6
 13
 424,5

7
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб в аналоговому форматі
грн.
розрахункові дані
 593,6
‑1,1
 14
 594,7
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб у цифровому форматі
грн.
розрахункові дані
 134,9
‑8
 15
 142,9
Середня вартість супутникової трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб
грн.
розрахункові дані
 324,2
 3,6
 16
 320,6
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм поза межами державного замовлення
грн.
розрахункові дані
 180,4
‑4,4
 17
 184,8
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм НТКУ, вироблених для державних потреб в аналоговому форматі
грн.
розрахункові дані
 10213,9
‑0,1
 18
 10214
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм НТКУ поза межами державного замолення в аналоговому форматі
грн.
розрахункові дані
 10208,9
 678
 19
 9530,9
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм НТКУ, вироблених для державних потреб в цифровому форматі
грн.
розрахункові дані
 1594,6
 20
 1594,6
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм НТКУ поза межами державного замолення в цифровому форматі
грн.
розрахункові дані
‑2007,3
 21
 2007,3
Середня вартість супутникової трансляції однієї години телепрограм НТКУ, вироблених для державних потреб
грн.
розрахункові дані
 314,1
 22
 314,1
Середня вартість супутникової трансляції однієї години телепрограм НТКУ поза межами державного замовлення
грн.
розрахункові дані
 314,3
 9
 23
 305,3
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм НРКУ, вироблених для державних потреб в аналоговому форматі
грн.
розрахункові дані
 1201,7
‑1,3
 24
 1203
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм НРКУ поза межами державного замовлення в аналоговому форматі
грн.
розрахункові дані
 1161,6
 129,7
 25
 1031,9

8
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ДТРК "Культура", вироблених для державних потреб в супутниковому форматі
грн.
розрахункові дані
 379,8
 26
 379,8
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями, вироблених для державних потреб в аналоговому форматі
грн.
розрахункові дані
 99,9
‑1
 27
 100,9
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями поза межами державного замовлення в аналоговому форматі
грн.
розрахункові дані
 91,8
 45,2
 28
 46,6
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями, вироблених для державних потреб у цифровому форматі
грн.
розрахункові дані
 90,8
‑8,2
 29
 99
Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями поза межами державного замовлення у цифровому форматі
грн.
розрахункові дані
 66,3
 14,6
 30
 51,7
Середня вартість супутникової трансляції однієї години телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями, вироблених для державних потреб
грн.
розрахункові дані
 300,8
 9,2
 31
 291,6
Середня вартість супутникової трансляції однієї години телерадіопрограм державними телерадіокомпаніями поза межами державного замовлення
грн.
розрахункові дані
 144,8
 34,9
 32
 109,9
Середня вартість одиниці обладнання придбаного державними ТРК
тис.грн.
розрахункові дані
 42,4
 22,8
 33
 19,6
Середня вартість облаштування та реставрації 1 кв.м. будівель державних ТРК
тис.грн.
розрахункові дані
 0,9
 0,3
 34
 0,6
Середня вартість придбання ліцензій та медіаправ державними ТРК
тис.грн.
розрахункові дані
 45,7
‑36,7
 35
 82,4
Середня вартість придбання однієї ліцензії НТКУ
тис.грн.
розрахункові дані
 8861,2
 36
 8861,2
Середня вартість одиниці обладнання придбаного Донецькою телерадіокомпанією
тис.грн.
розрахункові дані
 7,3
 37
 7,3

9
Середня вартість одиниці обладнання придбаного Луганською телерадіокомпанією
тис.грн
розрахункові дані
 34,5
 11,6
 38
 22,9
4
якості
Рівень погашення кредиторської заборгованості державними телерадіокомпаніями, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 р.
відс.
розрахункові дані
 99,8
 94,9
‑0,2
‑5,1
 1
 100
 100
Відхилення касових видатків п.19 на суму 66,7 тис.гривень за загальним фондом від видатків затверджених паспортом, виникло у зв’язку з зняттям  з обліку кредиторської заборгованості  НТКУ в органах Державного казначейства у сумі 20,0тис.грн., внаслідок повернення на вимогу контрагенту товару (пов’язано із підвищенням курсу валюти до грн. на початку 2015 року  та відповідно збільшенням вартості товару, який був поставлений НТКУ наприкінці 2014 р. ) та 46,7 тис.гривень Луганської державної телерадіокомпанії у зв'язку з відсутністю необхідних документів для здійснення розрахунків через проведення антитерористичної операції на території Луганської області. За спеціальним фондом у сумі 1470,8 тис.гривень з них НТКУ - 1298,0 тис.гривень у зв'язку з зняттям з обліку кредиторської заборгованості в органах Державного казначейства , у т.ч. повернення товару контрагенту, а також Державним казначейстовм не були проведенні платежі з погашення заборгованісті контрагенту, що знаходяться на території України, тимчасово окупованої АР Крим в сумі 797,7 тис.гривень; НРКУ - 64,5 тис.гривень через припинення дії договору та повернення обладнання постачальнику; Луганської державної телерадіокомпанії у сумі 108,3 тис.гривень у зв'язку з відсутністю необхідних документів для здійснення розрахунків через проведення антитерористичної операції на території Луганської області. Заборгованість Луганської державної телерадіокомпанії перенесено на 2016 рік та відображено у фінансовій звітності.
 Відхилення касових видатків від видатків затверджених бюджетним паспортом, виникло у зв'язку з економією асигнувань за рахунок зменшення споживання енергоресурсів (виконання державними телерадіокомпаніями рекомендацій Держкомтелерадіо щодо режиму економії тепло та енергоспоживання),  деференціації нарахування та обчислення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.
У результативних показниках у напрямі продукту кількісні показники виробництва та трансляції телерадіопрограм Луганської та Донецької телерадіокомпаній паспортом визначені не були. Однак загальний обсяг виробництва телерадіопрограм для державних потреб за підсумками 2016 року становив 213404,5 годин, трансляції телерадіопрограм для державних потреб склав 329500,8 годин.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

10
                 Н.В. Бартош
Заступник Міністра (керівник установи)/керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701110
Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 40475,6
 40425,7
‑49,9
 40425,7
‑49,9
 40475,6
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Видання для дітей та юнацтва
 7735,3
 7735,3
 1
 7735,3
 7735,3
Твори класиків української літератури  та сучасних українських письменників
 7875,7
 7875,7
 2
 7875,7
 7875,7
Твори класиків зарубіжної літератури
 2101,2
 2101,2
 3
 2101,2
 2101,2
Науково-популярні видання, довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, довідники, словники, тощо)
 22417,1
 22417,1
 4
 22367,2
 22367,2
‑49,9
‑49,9
Видання мовами національних меншин України
 346,3
 346,3
 5
 346,3
 346,3
 40 475,6
 40 475,6
 40 425,7
 40 425,7
‑49,9
‑49,9
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість видавництв і видавничих організацій, задіяних у виконанні державного замовлення
шт.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 63
 63
 1
 63
 63
2
продукту
Кількість назв книжкової продукції
шт.
Програма 'Українська книга"
 255
 255
 1
 255
 255
Загальний тираж книжкової продукції
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 495,7
 495,7
 0,2
 0,2
 2
 495,5
 495,5
Тираж книжкової продукції для дітей та юнацтва
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 93,6
 93,6
 3
 93,6
 93,6
Тираж творів класиків української літератури та сучасних українських письменників
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 126,2
 126,2
 4
 126,2
 126,2
Тираж творів класиків зарубіжної літератури
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 28,5
 28,5
 5
 28,5
 28,5
Тираж науково-популярних видань, довідкових та інформаційних видань (енциклопедії, довідники, словники, тощо)
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 243,2
 243,2
 6
 243,2
 243,2
Тираж книжкової продукції мовами національних меншин України
тис.шт.
форма 1-держзамовлення
 4
 4
 7
 4
 4
3
ефективності
Середня вартість одного примірника книжкової продукції
грн.
розрахункові дані
 81,4
‑0,3
 1
 81,7
Середня вартість одного примірника книжкової продукції для дітей та юнацтва
грн.
розрахункові дані
 82,6
 2
 82,6

3
Середня вартість одного примірника творів класиків української літератури та сучасних українських письменників
грн.
розрахункові дані
 62,4
 3
 62,4
Середня вартість одного примірника творів класиків зарубіжної літератури
грн.
розрахункові дані
 73,7
 4
 73,7
Середня вартість одного примірника науково-популярних видань, довідкових та інформаційних видань (енциклопедії, довідники, тощо)
грн.
розрахункові дані
 91,6
‑0,6
 5
 92,2
Середня вартість одного примірника літератури мовами національних меншин України
грн.
розрахункові дані
 86,6
 6
 86,6
4
якості
Збільшення тиражу книжкової продукції для дітей та юнацтва відповідно до плану 2014 року
разів
розрахункові дані
 8,4
 1
 8,4
Збільшення тиражу творів класиків української літератури та сучасних українських письменників відповідно до плану 2014 року
разів
розрахункові дані
 4,7
‑1,5
 2
 6,2
Збільшення тиражу творів класиків зарубіжної літератури відповідно до плану 2014 року
разів
розрахункові дані
 6,3
 3
 6,3
Збільшення тиражу науково-популярних видань, довідкових та інформаційних видань (енциклопедії, довідники, словники, тощо) відповідно до плану 2014 року
разів
розрахункові дані
 12,5
 5,7
 4
 6,8
За рахунок коштів визначених на науково-популярні видання, довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, довідники, словники, тощо) було здійснено погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду у сумі 77,5 тис. гривень.
За результатами реалізації у 2015 році бюджетної програми 1701110 " Випуск книжкової продукції за програмою "Українська Книга" у кінці року утворився залишок по кошторису у сумі 49,9 тис. гривень. Даний залишок утворився за рахунок зниження ціни Договорів про закупівлю у 2015 році та неможливістю по строкам провести на дану суму додаткову процедуру закупівлі.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

4
                 Н.В. Бартош
Заступник Міністра (керівник установи)/керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701130
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків  та премії в інформаційній галузі
0850
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 2181,4
 1524,6
‑656,8
 1524,6
‑656,8
 2181,4
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виплата державних стипендій в  інформаційній галузі (дворічні)
 863,5
 863,5
 1
 320,8
 320,8
‑542,7
‑542,7
Виплата державних стипендій в інформаційній галузі (довічні)
 863,5
 863,5
 2
 807,8
 807,8
‑55,7
‑55,7
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв`язку з виконанням службових обов`язків
 34,5
 34,5
 3
 34,0
 34,0
‑0,5
‑0,5
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 63,0
 63,0
 4
 62,0
 62,0
‑1,0
‑1,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
 5
 300,0
 300,0
Нерозподілені кошти
 56,9
 56,9
 6
‑56,9
‑56,9
тис. гривень

2
 2 181,4
 2 181,4
 1 524,6
 1 524,6
‑656,8
‑656,8
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість заснованих державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі (дворічні)
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 50
 50
 1
 50
 50
Кількість заснованих державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі (довічні)
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 50
 50
 2
 50
 50
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 4
 4
 3
 4
 4
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 4
 4
 4
 4
 4
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 1
 1
 5
 1
 1
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 1
 1
 6
 1
 1
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 3
 3
 7
 3
 3
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 2000
 2000
 8
 2000
 2000
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 10000
 10000
 9
 10000
 10000
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 5000
 5000
 10
 5000
 5000

3
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 10000
 10000
 11
 10000
 10000
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 100000
 100000
 12
 100000
 100000
2
продукту
Кількість призначених  державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі (дворічні)  станом на 01.01.2015 р.
од.
Розпорядження Президента України
 20
 20
 1
 20
 20
Кількість призначених  державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі (дворічні) станом на 01.01.2016 р.
од.
Розпорядження Президента України
 18
 18
‑32
‑32
 2
 50
 50
Кількість призначених державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі (довічні) станом на 01.01.2015 р.
од.
Розпорядження Президента України
 46
 46
‑1
‑1
 3
 47
 47
Кількість призначених  державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі (довічні) станом на 01.01.2016 р.
од.
Розпорядження Президента України
 46
 46
‑4
‑4
 4
 50
 50
Кількість присуджених премій в інформаційній галузі
од.
облік Держкомтелерадіо
 10
 10
 5
 10
 10
Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі
од.
Розпорядження Президента України
 3
 3
 6
 3
 3
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв`язку з виконанням службових обов`язків
од.
Розпорядження Президента України
 3
 3
 7
 3
 3
3
ефективності
Середньомісячний розмір державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 1486
 1
 1486
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 1745,4
 20,4
 2
 1725
4
якості
Забезпеченість бюджетними коштами виплат державних стипендій та премій в інформаційній галузі
відс.
облік Держкомтелерадіо
 100
 1
 100
Аналіз стану виконання результативних показників

4
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
                 Н.В. Бартош
Заступник Міністра (керівник установи)/керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
170
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1701000
Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1701170
Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах
0850
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 1140,1
 1136,0
‑4,1
 1136,0
‑4,1
 1140,1
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у 67 Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку
 1100,0
 1100,0
 1
 1095,9
 1095,9
‑4,1
‑4,1
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.2015 р.
 40,1
 40,1
 2
 40,1
 40,1
 1 140,1
 1 140,1
 1 136,0
 1 136,0
‑4,1
‑4,1
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість видавництв, видавнивчих організацій, що братимуть участь у 67 Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 38
 38
 1
 38
 38
2
продукту
Кількість книжкових виставок (ярмарків), в яких братиме участь Україна
од.
Перелік міжнародних книжкових виставок (ярмарок)
 1
 1
 1
 1
 1
3
якості
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.2015 р.
відс.
розрахункові дані
 100
 1
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

3
                 Н.В. Бартош
Заступник Міністра (керівник установи)/керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(прізвище та ініціали)
(підпис)